前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇內審培訓總結范文，相信會為您的寫作帶來幫助，發現更多的寫作思路和靈感。

內審培訓總結范文第1篇

一、進一步統一認識，扎實有效開展內審工作

加強管理,提高效益是內審工作的重點,要始終把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益上。目前,全區各部門單位內部審計發展還不平衡,大部分部門單位重視發揮內審機構的作用,內審人員積極探索“管理和效益”審計方法和經驗,不斷拓展內審工作領域,取得了較好效果,但也有一些部門和單位對此認識不夠,內審作用發揮不夠理想，開展管理審計和效益審計項目所占比例還比較低,有些單位基本上沒開展,這應引起足夠重視。各內審單位要根據本單位的實際情況,圍繞本部門本單位經濟工作重心、圍繞領導和群眾普遍關心的問題安排審計項目,制定工作計劃，要在財務收支審計的基礎上，重點搞好績效審計，基本建設項目審計，內控制度評價和內管干部經濟責任審計，通過經濟效益和內控制度評價，找出管理中存在的問題和薄弱環節，堵塞“跑冒滴漏”；加強內部制約機制，減少損失浪費，促進增收節支；要把所屬單位的內管干部經濟責任審計作為一項重要任務來抓，通過審計，客觀評價內管干部業績。要進一步堅定信心,積極探索,勇于實踐,從簡單的項目做起,積累經驗,總結提高,不斷完善。具體要求:時間過半,任務過半,確保全年任務的完成。

二、開展理論研討和經驗交流,探索管理審計的新模式和新方法

要適應現代內部審計發展的需要,深入搞好調查研究,總結推進內部審計實現全面轉型與發展過程中的新經驗和新路子,探索開展以內部控制與風險管理為導向的管理審計新模式、新方法。要進一步重視和加強審計理論研究,采取以會代訓、現場交流等形式,組織內審人員進行審計理論研討活動,及時總結、提煉好的經驗和做法。要注重內審信息的編寫和宣傳,及時反映內審工作動態,宣傳內審工作成績,擴大內審工作的影響。

三、加強內審人員的業務培訓,強化內部審計隊伍建設

按照國家、省、市內審協會提出的專業勝任能力教育與職業道德教育、一般性教育培訓與高層次教育培訓并重的原則,進一步加大內部審計準則、管理審計和效益審計以及職業道德規范的學習教育力度,提高職業化教育的針對性、效果性和規范性水平。具體要求:根據省、市內審協會年培訓計劃,結合實際,科學安排,抓好內審人員后續教育的落實。

四、搞好部門聯動，加大創新力度

做好內審工作，離不開各相關部門的密切配合和多部門聯動。要充分利用內部審計協會這一行業協會特點和優勢，圍繞大局、服務大局，組織相關部門內審機構針對全區經濟社會發展過程中的熱點難點問題，在調查研究、理論探討等方面開展有益工作，為區委、區政府決策提供一些建設性意見、建議，加強和促進各部門配合聯動能力。要充分體現內部審計新理念，以新的理念為指導，改革傳統審計模式，創新審計路子。引導內審機構及人員努力實現六個轉變：一是審計職能從單純監督向監督與服務并重轉變；二是審計方式由事后監督向全過程監督轉變；三是審計目標從查錯糾弊向內部控制與風險評估轉變；四是審計對象從財務活動向業務活動、管理活動和支持保障活動轉變；五是審計內容從注重結果評價向過程評價與結果評價并重轉變；六是審計手段從傳統手工操作向信息化、自動化轉變。

五、抓好“評先樹優”活動，發揮典型示范作用

以典型引路，是指導內部審計工作的一種行之有效的方法。去年，全區有5個內審機構和13名內審人員分別被省、市評為內部審計先進單位和先進個人。今后，我們要進一步開展“評先樹優”活動，善于挖掘好經驗、好典型，采取各種形式大力宣傳內審“雙先”、“雙優”的事跡和經驗，本著總結、借鑒、探索、創新相結合原則，通過宣傳典型經驗，借鑒成功做法，指導和推動內部審計工作的順利開展。

六、加強內部審計基礎管理工作

內審基礎管理工作關系著內部審計事業的發展。基礎管理工作做起來很繁瑣，往往容易被忽視，在這方面，我們還比較薄弱，特別是數據統計及上報方面，還存在上報不及時、數據不準確的情況，另外在報送工作信息及編寫業務論文方面對照先進還有一定的差距，今后，全區內審機構及會員單位應進一步規范基礎性工作，及時準確上報總結及相關報表，編寫工作信息及業務論文，真正反映出內審工作的實際情況，為及時掌握內部審計動態，分析內部審計情況，研究內部審計發展方向，提供科學依據。

七、圍繞服務，進一步發揮內審協會的職能作用

內審協會是行業自律性組織，做好服務工作是其根本宗旨，全心全意為廣大會員服務是協會生存和發展的根本所在，要樹立“服務為本，會員為重”的指導思想，緊緊圍繞全區工作中心、圍繞市委、市政府提出的“四保”中心任務，進一步發揮協會的職能作用。要增強凝聚力，按照協會的章程和要求，積極主動地與有關部門溝通協調，指導和協調有關單位建立健全內審機構和內審制度建設；要強化服務意識，增強工作的主動性，在學習培訓、制度建設、經驗交流和推廣等方面滿足內審機構和內審人員的需求，把內審協會真正辦成“內審人員之家”，切實加強協會自身建設，落實服務措施，發揮好橋梁、紐帶作用；要立足科學發展的新實踐，牢固樹立發展意識、創新意識，進一步增強責任感和緊迫感，振奮精神，扎實工作，為全區經濟社會又好又快發展做出新的貢獻。

內審培訓總結范文第2篇

關鍵詞：管理評審；內部審核；問題；策略

引言：

管理評審和內審的實施，關系到實驗室質量管理體系中自我完善能力的提高，決定了實驗室質量管理體系是否進行持續改進，而當前一些實驗室在管理評審和內審的實施中，存在著一些問題，直接影響著實驗室的發展和有效運行，本文對實驗室在管理評審和內審中常見問題進行分析和探討，并提出了一些應對措施，以期對提高管理評審和內審的工作質量作為參考。

一、管理評審中易出現的問題

1.管理層參與意識淡薄

最高管理者的職責之一就是管理評審，它應該由最高管理者親自主持并運行實施，在這個過程中比較容易出現問題，最高管理者往往沒有親自參加管理評審的活動，而是委托指派代表或其他管理層的領導作為代替者，而最高管理者僅僅在管理評審報告上簽字，這就導致管理評審無法達到預期效果。

2.前期準備不足及評審效率低

在管理評審中，需要運用的信息經常在準備過程中沒有進行充分的收集，對一些類似反饋情況和改進建議等方面的工作沒有務實開展。而僅靠實驗室各部門提供的匯報材料形成總材料，這就導致評審輸入信息的內容分量不足，缺少對實驗室運行的各方面趨勢做出總體分析，造成管理評審工作僅僅停留在表面，沒有涉及到實驗室運行中的深層問題，也沒有提出有效的改進措施，無法對實驗室的工作進行適宜充分和有效的評價。管理評審活動通常以會議的形式進行，在會議進行中，對會議的控制力度薄弱，無法調動起與會者的積極性，致使管理評審會議的效率不高。

3.會議討論缺乏民主性

管理評審會議通常采用集中會議的形式進行，最高管理者來親自主持實施，很容易出現最高管理者的獨斷現象，經常在對質量管理體系的運作情況及存在的問題沒有充分來討論，沒有獲取準確完備的運行信息情況下就做出決策，導致所做出的決策與實驗室的實際情況不相符合，違背了管理評審的初衷。

4.改進措施不到位及評審效果差

依據標準要求，應該對管理評審輸出的改進措施進行后續的跟蹤落實，但管理評審改進所涉及的單位或部門，。沒有對改進措施給予重視，未按照實際工作對改進措施進行安排和部署。即使做出相應的布置，也會由于重視程度不夠而在執行中對改進要求變形走樣。

二、管理評審中出現問題的應對策略

1.強化管理者在管理評審中的作用

最高管理者需要按照制定的時間間隔來對實驗室進行管理評審，要確保持續的有效性和適宜性。管理評審的內容應該包括評價質量管理體系變更的需要及改進的機會，和質量的方針與目標。管理者在管理評審的實施過程中作用尤為突出，所以要強調管理層的模范作用，強化領導意識。加強實驗室各管理層和各部門之間的溝通，可以適當的實行責任制和獎懲機制。

2.做好策劃及評審準備材料

為了使管理評審活動達到預期目的和效果，在進行管理評審之前要制定出計劃和步驟，要列出參加本次管理評審的人員、時間地點、內容及所需的輸入信息材料。信息材料應該由組織各部門，在對日常管理資料進行分析和匯總的基礎上編寫，所提供的材料要抓住問題的實質和關鍵。

3.確定方法并認真開展評審活動

實驗室要按照實際的情況，采取適當的方式來組織管理評審活動，可以采用集中輸入評審法。各部門要廣泛的收集輸入信息，再形成綜合性的分析報告，并由參與評審的所有人員對評審報告作出分析討論。也可以采用逐個討論評審法，實驗室內的各個部門依照評審需要，總結本部門的運行情況等，形成部門報告，再進行逐個提交管理評審討論，能夠讓個管理層都參與其中。

三、內部審核中易出現的問題

1.審核員選擇問題

內部審核質量離不開內部審核人員的素質，但由于實驗室中的內審人員通常都是兼職的，他們還有各自的本職工作，在本職工作繁忙的情況下無法將精力集中在內審工作之中，使內審工作往往處于應付狀態。內審人員需要不斷與被審部門的人員有所接觸互相溝通，來獲取相關的部門信息，但部分內審員溝通能力較弱，無法準確表達自己的想法，收集不到完整信息，很難得出有效結論。

2.策劃和現場審核問題

策劃包含了很多內容，其中，檢查表是比較重要的一項內容。部分內審員所做的檢查表過于簡單，容易出現漏項的情況，無法抓住被審部門重點。在檢查表中經常出現記錄不全或者與實際情況不符合的現象，使審核效果降低。

3.不符合項報告問題

不符合項報告是內審人員對實驗室的審核過程中發現的問題來進行描述，不僅是實驗室進行整改的依據，還是寫好內審情況報告的依據。不符合項報告主要存在的問題是描述不夠準確和全面，部分報告沒有標明審核出現問題的時間和地點。例如在實驗室中發現某臺儀器超過使用的有效期限，但報告中值標明了儀器的名稱，而沒有標明其型號及序號，使結果沒有唯一性。

四、內部審核中出現問題的應對策略

1.認真挑選內審人員

內審人員在實驗室內部對質量體系運行和改進有監督的作用，是領導者與群眾間溝通的渠道，內審員的良好素質是內審工作順利進行的先決條件。實驗室在挑選內審人員時，要挑選事業責任心較強，語言表達和溝通能力較好，有獨立完成審核工作的能力，善于學習并總結經驗，能夠與審核組內的其他人員良好配合，并有隨機應變和分析判斷具體事務能力的內審人員。內審人員還要具備一定的職業道德和素質，要有較強的工作能力。

2.加強內審人員的培訓

在對內部審核人員進行培訓時，可以采用內部培訓和委外培訓等方式。為了提高內部審核的質量，實驗室的領導要高瞻遠矚，積極投入培訓經費。如果是參加委外培訓，可以系統的進行學習，由于內審的培訓老師會對內審標準有深刻和正確的理解，所以會產生較好的學習效果。有條件的實驗室還可以自己組織開展內審人員的培訓工作。內審人員還可以通過陪同外審及第二方審核，在實踐中多向外審員學習，從而提升自身的內部審核能力和水平。

3.完善內審報告及后續工作

內審報告是內部審核結果的正式文件，應該由管理者代表實驗室的內審人員對審核情況做出總結分析并形成總結報告，報告應該包括的內容有內審年度計劃的完成情況，對實驗室管理體系的整體評價，內部審核的正負兩方面綜述，對管理體系的整體評價，對不符合項的分析等。內審報告是對實驗室管理體系運行的總體評價，明確了存在的問題及改進方向。

結論：

管理評審與內審是對實驗室的運行情況進行審核，并且找出存在的問題及時改進和變更的良好機會。管理評審與內審并不是表面工作，而是實驗室自身的改進需要，其運行效果直接關系到實驗室的自我完善能力是否得以提高。管理者要對管理評審與內審的結果認真進行分析，并有針對性的做出改進措施，有效的解決問題，只有這樣的審核才能使組織受益，并使結果可信。

參考文獻：

[1] 王銳. 正確認識管理評審，提高管理評審有效性[J]. 質量與可靠性. 2011（04）

[2] 陳衛東. 管理評審中應注意的問題[J]. 上海計量測試. 2007（02）

[3] CCAP開展質量管理體系內部審核和管理評審[J]. 機械工業標準化與質量. 2004（09）

內審培訓總結范文第3篇

一、農村信用社內部審計現狀及存在問題

1、內部審計監控缺位

就農村信用社的內審體制來分析，縣聯社設有審計委員會和稽核部，辦事處成立了審計科并設立了稽核大隊，省聯社成立了理事會領導下的審計委員會并在內設機構中成立有稽核審計部。筆者認為這種自下而上的內審體制使內部審計工作主要覆蓋在基礎業務階段并因基礎業務的繁多而內審力量的缺乏導致監控缺位。就實際效果看，已呈現出局限性：一是省聯社直接審計是鞭長莫及。省聯社稽核審計部門面對全省數千營業網點不能也不可能進行全面的監督、評價和咨詢；二是市級辦事處組織審計是力不從心，雖成立有審計科和稽核大隊，但成員除內審科一人外全是各聯社稽核人員兼職，辦事處雖積極開展工作，但也只能是一種事后監督，起不到事前預防的作用；三是縣聯社的內審部門是在聯社理事會、經營班子的領導和管理下開展工作，內審工作開展起來就會“既當運動員，又當裁判員”；四是即使組織跨市范圍的交叉審計檢查，但也只能是靜態的評估，這種評估與機構的業務發展變化和全面風險管理尚不能有效匹配。

2、內審及內控意識不強

由于歷史原因，農村信用社行業自律組織成立時間不長，在業務經營和管理過程中存在很多不規范的地方，急切需要有完善的內控制度來進行規范。同時，因所有權、經營權不明晰，從業人員的內審內控觀念難以轉變。一是部分聯社特別是基層農村信用社的負責人重視不夠，總把內控工作同業務發展對立起來，如全省信用社2006年綜合業務系統全部聯網上線，各項業務辦理操作程序均按有關規定進行了規范，部分縣聯社和基層信用社的領導和員工認為太死板太苛刻，制約了業務的開拓發展；二是部分人員認識不到位，認為內控是自找矛盾，自挑毛病，影響部門關系和員工工作關系及人與人之間的關系。因此，制度觀念不強，講情面、講相互方便，對原則、制度隨意簡化、變通的現象時有發生；三是基本素質較低，不能真正領會強化管理、控制風險的重要性，不理解內控制度的深刻內涵，對市場經濟下可能發生的信貸風險、支付風險、利率風險、道德風險等缺乏足夠的知識和覺悟。同時，多數信用社在制度上根本沒有對各類風險進行全面識別和評估的內容，更沒有對各類風險設定限額，不能采取有效的預警措施將風險控制在可以承受的限度內。

3、內審人員素質低、程序不規范、處理力度不夠

一是內審隊伍建設滯后，部分內審人員的素質偏低，不太適應當前形勢的發展。二是內審工作程序不規范，工作方式、方法過于簡單，工作思路不清晰，工作質量較低，使內審工作流于形式，起不到應有的監控作用。三是內審處理力度不夠，發揮不出應有的威懾作用。

二、對農村信用社內部審計的思考

要真正發揮農村信用社內部審計內部控制的作用，降低信用社的風險，確保信用社安全經營，務必要轉變內審理念，提高內審人員素質，理順內審體制，建立和完善內部審計管理制度，提升內審內控的科技含量，嚴明內部審計人員紀律，實行責任追究的監督體制。

1、轉變內審理念

內部審計是一種自我約束和行業自律的機制，具有特殊的地位和作用。各級農村信用社要充分認識內審工作的重要性，管理決策機構要從思想上高度重視內審工作，把內審工作作為內部自律、加強內部控制的主要手段，把內審成果作為我們管理和決策的重要依據。而內審工作也只有得到上級的認可，工作開展起來才會有底氣，有信心，才能將監督檢查做深做細，真正找出發展過程中的癥結所在，為高級管理層決策提供可靠的依據。我們既要借鑒外國商業銀行內部審計管理的先進理念，又要從傳統的內審理念轉換為現代的內部審計理念。要逐漸建立自上而下的內審模式，要從對高級管理人員的監管中獲得風險保障；要建立對風險和問題的預測，變事后監督為事前預防；要變靜態的內審監管為動態的連續的評估；要配置專業的人員實施專業的工作，達到事半功倍的效果。

2、提高內審人員素質

內審人員不同于一般的業務人員，內審人員要具有敏銳的政治感和高度的責任感，要有較高的專業素質。因此，在選擇內審人員的時候就應該從嚴把握，按照內審人員所需的專業水平、從業經驗、道德準則三方面要求，真正將思想品德高尚，專業知識精良的人員充實到內審隊伍當中來，提高內審隊伍整體素質。要提高內審人員的素質，還需要有計劃、有組織地對內審人員進行培訓，要建立內審人員培訓制度。對內審人員的系統培訓可以通過三種方式來進行：一是對新進內審人員的培訓，這種培訓注重對內審人員的道德品質和基礎內審知識的培訓；二是對在職內審人員進行培訓，一般可采取審計業務規范培訓、專題研究、經驗交流或者學術交流等方式來進行；三是對自身內審工作完成后的考評和總結，以此促進內審人員提高業務水平。

3、理順內審管理體制

內部審計介于決策與執行之間，是對決策者負責并為保證決策者職責的充分發揮而實施的一種再監督，是農村信用社經營過程中不可缺少的重要內容。實踐表明，內審組織機構的組織地位和設置層次越高，權威性越大，內審的作用就發揮得越充分。根據《審計署關于內部審計工作的規定》和中國銀監會《銀行業金融機構內部審計指引》的有關規定，國有及股份制商業銀行的內部審計一般都實行垂直管理體系，確立全省農村信用社的審計稽核機構和人員的重點放在省聯社和辦事處。充實省聯社和辦事處的審計稽核隊伍、在全省信用社范圍內公開招聘一批思想素質道德水平高、業務能力強的人員，保持內審隊伍結構合理，講究知識互補、層次互補，即不僅要有熟悉財會專業的人員，也要有信貸、計算機業務、法律等專業人才或復合性人才。省聯社和辦事處的審計稽核人員的工資待遇、編制全不在縣聯社，審計的事項直接向省聯社負責。目前，鑒于農村信用社大部分是以縣級為單位的法人，法人內部審計層次只有一個，并集中在縣級聯社（合作銀行），要實現內審工作的超脫性，樹立內審權威，真正達到有效監督的目的，必須健全和完善法人治理，理順內審體制，將縣級聯社內審隊伍上收一級管理，進行上掛下查以減少審計工作中的各種干擾，形成獨立、權威和高效的審計監督工作體系。

4、完善內部審計管理制度

（1）完善內審計劃管理制度。農村信用社必須根據發展需要，對內審工作做出系統的安排，形成內審計劃管理制度。內審計劃包括兩個部分：一是內審期間計劃，二是內審項目計劃。內審期間計劃一般為年度計劃，也就是農村信用社要通過文字報告、報表等形式來編制年度內審計劃，期間計劃要體現一定時期的國家法律法規和監管部門的監管政策導向以及農村信用社自身的中心任務，明確一定時期的內審工作重點和目標，以此來組織和協調一定時期的全部的內審活動；內審項目計劃是農村信用社根據行業特點和內控的需要，制定出相應的內審項目，安排進年度、季度或月度工作計劃進行實施或者根據突況進行專項審計。建立和完善內審計劃管理制度就可以使內審工作做到層次分明，任務明確，工作開展起來就會有條不紊。

（2）完善內審責任制度。由于內審部門和內審人員做出的內審結論是一種法定的行為，具有權威性，而這種權威性是依法內審、證據確鑿、評價正確所形成的。為了維護內審的這種權威性，提高內審工作質量，避免因錯誤對待被審計單位、事項和當事人帶來的損失，內審部門和內審人員必須對每個內審事項的內審結論正確或失誤承擔責任。建立內審責任制就要求在內審工作的每個環節，內審活動的每個層次，對內審人員所從事的工作和執行的任務，都應有明確的要求。包括兩種責任制，一種是工作責任制，二是任務責任制。內審工作責任制按照內審行政組織、業務范圍和崗位來分別確定；內審任務責任制是按照在內審項目中進行內審活動的各個層次與各個環節的人員承擔的任務來分別確定的。具體地說就是內審的各環節都要承擔相應的責任。尤其對檢查、取證、評價承擔全部責任。

（3）健全內審質量控制制度。一是要制定出內審的標準，包括內審的工作標準、評價標準。要對內審人員提出要求，做好內審活動的準備工作，編制的內審報告必須達到要求。二是要健全內部控制制度。通過內審對內部控制制度進行事前、事中、事后的評價，提出改進內部控制制度的建議，幫助被審計單位加強管理，健全內控。三是取得充分的、可靠的、相關的內審證據，以確保內審結論的正確性。四是認真審核內審工作底稿，內審工作底稿不僅是反映內審活動、歸結內審證據、記載內審結論的檔案材料，而且在每個項目的內審過程中，對控制內審質量有著很大的作用，因此要逐一對底稿內容進行認真的審核。五是要確立內審規范，在內審工作中要做到在組織分工、職責任務、內審項目安排、計劃編制、內控評價、內審要點確定、檢查取證方法、分析評價原則等都要制定規范，讓內審人員在操作中有統一遵守和共同采用的模式。六是自覺接受管理機關和外部監督機關的監督和指導。

（4）健全內審檔案管理制度。內審檔案主要包括兩部分，一部分為內審工作檔案。另一部分為內審項目檔案。要將內審檔案的管理制度化，按照科學的方法完整地歸集每一次的內審檔案，做到對內審工作有據可考，有案備查。

（5）健全內審報告制度。一是按內審項目的評價結論編寫的報告，主要是送被審計單位執行的報告；另一種是內審部門在一定時期終了，對內審活動進行歸納、綜合和總結后向派出領導提出的反映內審成果或內審問題報告。農村信用社要建立系統的內審報告制度，既要按內審項目做出任務報告，又要在一定時期或一定專題提出專題報告，以充分發揮內審查錯防弊、改進管理、提高效益、促進發展的重要作用。

5、提升內審內控的科技含量

加快全省信用社綜合業務網絡系統的管理系統和內審事后監督系統建設，實現網絡事后監督系統對綜合業務網絡的每筆業務進行全程監督和跟蹤。組織科技人員開發一整套科學、合理、系統的適合信用社內審的程序，將信用社的內外部一系列管理制度用科學科技的手段設計成程序并入全省綜合業務網絡系統，提升內審內控的科技含量，增加一道科技防線。使內審工作人員在工作過程中做到有條不紊。積極探索和運用科學的內審方法，減少內審差錯和漏失，提高內審工作質量。

內審培訓總結范文第4篇

我部人員較少，擔負的業務工作比較重要，在公司領導的大力支持和相關部門的密切配合下，完成了公司交辦的任務，到目前公司沒有發生重大安全事故和環境污染事件，公司的三項認證預計年底前取得證書。年工作總結和年工作計劃具體內容如下：

一、年工作總結

1．完成三項體系文件編制，并發放到公司各部門運行

自公司領導確定今年工作目標之一就是通過三項體系認證以來，我部從年初就開始文件編制文件，并從月起就發給各部門試運行，在運行過程中不斷完善，又根據咨詢公司意見進行了多次修改，形成目前的文件，從執行效果看，體系文件是適宜的，對公司的管理和正常運行發揮了重要作用。

2．組織完成內審員培訓

今年共組織了兩次內審員培訓，取得證書87份，為推動公司各部門做好三項體系認證打下了良好基礎。

3．落實安全生產責任制并檢查實施

公司成立了以董事長為首的安全委員會，公司領導和部分管理人員參加了建委組織的生產安全培訓，參加了安全管理上崗考核，取得了部分安全崗位證書。我部年初就完成了《公司安全生產責任制》、《公司安全生產規定》，同時結合體系文件編制了《項目安全管理規定》、《重要危險源應急預按》等文件，并陸續發給各部門及各項目部，同時要求各部門組織學習，對參加學習的人員做了記錄，使大部分員工了解了自己在安全生產工作中各自的職責，在平時工作中能認真履行安全職責。

4．監督各現場職業健康和安全及環境控制情況。

根據工作計劃，我部準備每季度對國內各現場進行一次巡檢，目前除三季度因為認證外審沒有對所有項目全檢查外，一、二季度國內所有項目全部檢查到位，從檢查的情況看總體情況較好，公司各部門及員工沒有重大安全事故發生，各總承包現場配備了專職安全管理人員，與分包商分別簽署了安全協議書，對分包商進行了交底，在工地質量巡檢的同時進行安全檢查，有安全隱患及時發整改通知。在項目檢查的同時，對項目人員貫徹體系文件也進行了督察輔導，協助他們完善各種項目文件的編制。

5．完成公司內審工作和外審組織工作

月份組織了公司內審和管理評審，為了避免內審時問題較多要用過多時間整改，在這之前月份就先進行了一次預審，對查出的問題先行進行了一次整改，正式內審前又編制了比較詳細的計劃，通過細致調查整理編制了管理評審輸入材料。我部組織對各部門和一個項目部進行了審查，檢查出19項一般不符合項和42項觀察項，根據開具的不符合報告督促各部門進行了封閉，檢查結束后完成了完整的內審報告和管理評審報告。月份組織了三項體系認證的一階段外審，根據外審組意見再次完善體系文件的編寫并督促相關部門完成不符合項的整改。

6．完成個人勞動防護用品的購置

今年我部購置了安全帽、安全鞋和工作服，同時也編制了其它勞保用品計劃并購買，滿足了各現場的需要。

二、存在的主要問題及擬采取的措施

1．體系文件方面

運行中部分管理程序的作業接口不完善，需要立即制定文件試行，有的部門目前需要增加一些作業文件以規范操作是必要的。各部門可依據需要制定部門的作業文件，完成后應報安監部備案后實施。

2．組織機構方面

根據今年來開展業務的情況，目前公司機構的設置已經難以滿足公司發展的總要，公司應該增加部分職能機構。

3．少數部門領導從思想上對管理體系的建設不夠重視，總認為是走過場，對檢查中發現的問題一拖再拖，長時間不解決，部門內部管理沒有章法，走到哪算哪，部門間推諉扯皮，管理水平沒有實質性提高。有些管理工作我們認為從公司領導層面上還需要強化管理意識，比如目前所有項目經理都沒有和公司簽署責任書，公司領導也沒和各部門和各項目部簽署安全責任書，這都是管理工作中存在的較大漏洞。

4．安全培訓方面

目前各現場經過培訓上崗的職業健康和安全管理方面的人員不能滿足要求，不僅部分項目經理沒證，大部分安全工程師也沒經過培訓，所以還要加大培訓力度。

5．現場檢查方面

項目檢查和項目總結機制基本是擺設，公司層面沒有按管理體系文件要求定期對各項目進行檢查，基本上是有問題了再事后解決，已完成的項目也沒有一個比較完整的總結報告，從而（不能）起到對其它項目的指導作用。

三．明年重點事項安排

1．完善和充實管理體系文件

補充部分工作中需要的文件，對原文件中不適宜的地方進行修改，部分部門文件經修改后升級為公司體系文件，在相應時間重新體系文件09版，收回08版。

2．組織安全培訓工作和體系文件培訓工作

及時了解外部安全培訓信息，制定安全培訓計劃，對有關部門提出要求，盡量使各項目人員做到持證上崗。對本公司人員要加強體系文件培訓，尤其是新員工上崗前的培訓。

3．完成個人勞動防護用品的購置

在做好調查研究的基礎上早日制定個人勞動防護用品的購置計劃，年初完成購置，以便及時發放。

4．做好各項目巡檢

國內現場每季度一次，國外現場每半年檢查一次，檢查內容為：與分包商的安全協議；對分包商的安全交底記錄；現場安全工作實施的各種記錄；分包商現場安全設施和各種機械的保護設施；分包商安全管理體系的運行情況；現場管理人員個人防護情況；現場和辦公場所環境情況等等，每次檢查應形成報告。

5．體系運行控制

內審培訓總結范文第5篇

一段時期以來，由于政府機關整編，國有企業改制，不少同志認為，國家審計機關的工作主要是抓好自身審計計劃任務的完成，如再把有限的時間和人力放在抓內審上，既不經濟又不實惠，而且得力不討好。因而自覺不自覺地放松甚至放棄抓內審工作，一定程度影響了內審作用的發揮。針對這一情況，萍鄉市審計局進行了專題討論，局領導班子認為，面對新的形勢和任務，審計機關既要依法履行職責，充分發揮審計監督作用，又要切實抓好黨政、事業、企業等單位的內審工作，充分發揮促、幫、帶的作用，使全局廣大干部充分認識到內審工作是推動地方經濟發展的一支重要保障力量。要著眼大局，越是時間緊、任務重，越要注重發揮內審為經濟建設服務的內控監督作用。

實踐證明，高度重視并發揮內審的作用，既可以一定程度彌補國家審計機關審計力量的不足，又能產生很好的社會和經濟效益，真正把“一審二幫三促進”落到實處，促進審計事業健康發展。在國家審計機關領導的重視和支持下，近幾年來，萍鄉市各級內審單位創造性的開展工作，取得了優異的成績，為促進地方經濟的健康、快速發展作出了較大的貢獻。據不完全統計，僅2003至2005年，該市內審系統共完成審計項目1 330個，查出損失浪費資金56 000萬元，規避資金風險或挽回經濟損失99 330萬元，審減工程建設款24 500萬元，提出合理化意見建議被采納572條，經審計查處人員34人。內審工作成績的取得，內審作用的充分發揮，有以下三方面事實在萍鄉市各級領導和廣大干部群眾中得到了充分印證。第一，就目前人力、財力和時間而言，國家審計機關如不注重發揮內審作用，要當好經濟衛士，服務經濟大局，是不可能也不現實的。

第二，內審的地位和作用得到了空前的提高，促進了審計事業的發展。工商銀行萍鄉市分行的內審部門在全省同行業中一直處于領先地位，多次受到各級表彰，該行領導明確表示，中層干部的調配，應先聽取內審的意見。2005年該行查出了2家房地產開發公司假按揭貸款760萬元，涉及住戶71戶，既規避了貸款風險，又維護了社會穩定和群眾利益。稽查處長姚思軍同志被評為內部審計先進工作者，受到國家審計署表彰。萍鄉鋼鐵有限責任公司審計部，由于工作成績突出，在企業其他機關人員大幅裁減的情況下，該部門的力量卻被充實增員，在公司的地位和作用也與日俱增。萍鄉經濟開發區（高新園）審計處，與紀檢、監察合署辦公，工作高效有力。2005年“五一”假期，連續奮戰7天，查處了某單位違規出讓土地問題，挽回經濟損失25萬元，追回違規出讓的土地7.83畝。被稱為“一支特別能戰斗的隊伍”。

第三，內審作用的發揮，既切實加強了內審部門的內部監管，促進了自身的更好發展，又大大地支持了國家審計機關的工作，提高了國家審計機關的工作效率，彌補了人力不足。目前，萍鄉市審計局凡進駐內審得力的單位審計，便調閱內審的相關資料或報告，能借用的就直接借用，這樣就可以大大節省現場審計時間。