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供應(yīng)商處罰管理制度范文第1篇

1 物資采購(gòu)供應(yīng)內(nèi)部控制管理的保障

內(nèi)部控制管理重點(diǎn)在制度建設(shè)和崗位設(shè)置上，應(yīng)充分考慮內(nèi)控管理的要求，仔細(xì)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全各項(xiàng)制度并有章可循，內(nèi)控管理才能真正發(fā)揮重大作用。

物資采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)從宏觀層面審視采購(gòu)內(nèi)部控制管理工作，梳理出各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，然后劃分出不相容業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)和崗位。采購(gòu)管理業(yè)務(wù)部門(mén)的工作人員要以高度的責(zé)任感，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。一切管理工作，應(yīng)遵循內(nèi)部控制管理要求；一切重大決策，都要納入在內(nèi)部控制體系之下；一切經(jīng)濟(jì)事務(wù)，都不能游離于內(nèi)部控制管理規(guī)范體系之外。

通過(guò)內(nèi)部控制管理制度來(lái)規(guī)范和管理采購(gòu)程序和標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展定期的評(píng)價(jià)和維護(hù)，為采購(gòu)管理水平的提高、確保資金的安全完整、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)等幾個(gè)方面提供有力的保障。建立完善的內(nèi)部控制制度，能使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程均處于受控狀態(tài)，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)工作相互牽制監(jiān)督，促進(jìn)物資采購(gòu)管理工作科學(xué)高效。

2 物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)的內(nèi)部控制管理的設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)嚴(yán)密合理的采購(gòu)業(yè)務(wù)管控程序是提高采購(gòu)管理水平的重點(diǎn)。下面通過(guò)物資貿(mào)易部在資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)上的內(nèi)部控制管理的探索和應(yīng)用，闡述說(shuō)明如何把內(nèi)控管理理論結(jié)合到具體的工作當(dāng)中取得實(shí)效。

2.1 供應(yīng)商準(zhǔn)入和審選管理

包括建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)、完善供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、審核供應(yīng)商有關(guān)資質(zhì)和加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作。管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)企業(yè)供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建立預(yù)備供應(yīng)商和準(zhǔn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。按照供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備的9個(gè)基本條件，將供應(yīng)商應(yīng)提交的相關(guān)資質(zhì)材料由采購(gòu)站進(jìn)行初審、填表、上報(bào)審批、公示，由部商務(wù)科建案歸檔。要加強(qiáng)供應(yīng)商管理的制度建設(shè)，讓供應(yīng)商管理考核可操作性更強(qiáng)，從商務(wù)和技術(shù)層面增加考核部門(mén)，多角度反映供應(yīng)商的綜合表現(xiàn)，客觀公正的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.2 物資采購(gòu)管理

根據(jù)《物資集中采購(gòu)管理辦法》和物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則中采購(gòu)流程，按照年度、月度需求計(jì)劃，采購(gòu)站編制采購(gòu)計(jì)劃審批表，在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇3家以上供應(yīng)商，經(jīng)逐級(jí)審批后報(bào)部商務(wù)科確定采購(gòu)方式，即：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、比價(jià)等方式。選擇預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商后，將結(jié)果在公示欄中進(jìn)行公示，公示期滿結(jié)束后下發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。此來(lái)簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)工作順利完成。

2.3 庫(kù)存管理

主要包括到貨驗(yàn)收、保管保養(yǎng)、盤(pán)點(diǎn)、發(fā)放等管理。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范對(duì)物資進(jìn)行所需的證件和外觀的檢查，按照物資的材質(zhì)、性能、保管的技術(shù)要求采用不同的保管、保養(yǎng)方式，嚴(yán)格按照物資保管規(guī)定執(zhí)行。在保管過(guò)程中，保持帳卡物的一致，并建立臺(tái)賬做好記錄。在物料發(fā)放中，按照ERP系統(tǒng)的物資調(diào)撥單辦理出庫(kù)手續(xù)，并開(kāi)具出庫(kù)憑證。針對(duì)以前積壓物資，專門(mén)請(qǐng)各二級(jí)單位技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)看貨，能領(lǐng)走使用的就領(lǐng)用了，其余的報(bào)公司處理。采購(gòu)人員每次進(jìn)貨必須先進(jìn)行分析，然后由不相容部門(mén)人員共同決定進(jìn)貨的品種規(guī)格及數(shù)量，確保不出現(xiàn)大量積壓物資。

2.4 供應(yīng)商考核管理

供應(yīng)商考核管理要首先成立評(píng)估考核領(lǐng)導(dǎo)小組，依據(jù)供應(yīng)商評(píng)估考核的項(xiàng)目及供應(yīng)商評(píng)估考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)年度內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)，且在物資管理信息系統(tǒng)中在冊(cè)的準(zhǔn)入和預(yù)備供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核，對(duì)年度內(nèi)未發(fā)生業(yè)務(wù)，且在物資管理信息系統(tǒng)中在冊(cè)的準(zhǔn)入和預(yù)備供應(yīng)商的資信等進(jìn)行審查。建立預(yù)備供應(yīng)商和準(zhǔn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，完善供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。每次考核，都要由公司管理部室、使用單位先予以考核，然后，物資貿(mào)易部采購(gòu)部門(mén)、商務(wù)科、管理科、倉(cāng)儲(chǔ)配送站、紀(jì)委根據(jù)平日的記錄，分別對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，然后集中匯總。考核中確定一定的升級(jí)率和淘汰率，確保考核工作公平公正。

2.5 廢舊物資管理

廢舊物資的回收利用是根據(jù)《公司廢舊物資回收考核管理辦法》的具體要求，由物資貿(mào)易部分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，按照生產(chǎn)單位提出的處置廢舊物資申請(qǐng)及按照審批程序批準(zhǔn)后的廢舊物資處置過(guò)程確認(rèn)書(shū)，經(jīng)管理科與申請(qǐng)?zhí)幹脝挝幌嚓P(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核鑒定，廢舊物資處置成交后，由物資貿(mào)易部管理科開(kāi)具廢舊物資調(diào)撥單方可提貨。為及時(shí)了解瞬息萬(wàn)變的廢舊物資、報(bào)廢資產(chǎn)市場(chǎng)行情，廢舊物資管理部門(mén)應(yīng)專門(mén)出資注冊(cè)一個(gè)以上廢舊物資交易網(wǎng)，每次處理廢舊物資，都根據(jù)當(dāng)天的市場(chǎng)行情確定底價(jià)，達(dá)不到底價(jià)則不予成交。

供應(yīng)商處罰管理制度范文第2篇

“零庫(kù)存”存貨管理是豐田生產(chǎn)模式下的一大核心理念，國(guó)內(nèi)一些汽車廠家在沒(méi)有掌握其精髓的情況下，采取了簡(jiǎn)單的照搬復(fù)制的方式實(shí)施“零庫(kù)存”供貨模式，其具體操作方法就是汽車廠家要求供應(yīng)商將其生產(chǎn)的零部件儲(chǔ)備在附近的倉(cāng)庫(kù)之中，由汽車廠家根據(jù)生產(chǎn)需求隨時(shí)領(lǐng)用但不做購(gòu)進(jìn)賬務(wù)處理，然后通知供應(yīng)商對(duì)已經(jīng)耗用的物資開(kāi)票結(jié)算。這種“零庫(kù)存”供貨模式實(shí)質(zhì)上就是一種經(jīng)營(yíng)成本的轉(zhuǎn)嫁，把原先由汽車廠家承擔(dān)的資金占用和庫(kù)存成本分?jǐn)偟礁鱾€(gè)供應(yīng)商，從而實(shí)現(xiàn)汽車廠自身效益的提升，卻增加了供應(yīng)商的管理成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

二、“零庫(kù)存”供貨模式下供應(yīng)商的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）汽車廠家為了滿足自身的裝機(jī)需求，要求供應(yīng)商在其找指定的倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)設(shè)置中轉(zhuǎn)庫(kù)，根據(jù)汽車廠家的要求形成產(chǎn)品的常備庫(kù)存，并由零部件廠家向倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)按照一定比例支付倉(cāng)儲(chǔ)配送費(fèi)用，在增加供應(yīng)商庫(kù)存資金占用的同時(shí)又增加了倉(cāng)儲(chǔ)成本支出。

（二）由于汽車廠家領(lǐng)用物資結(jié)算一般是按照月度進(jìn)行，總有一部分物資流轉(zhuǎn)在汽車廠家的裝配過(guò)程中，導(dǎo)致供應(yīng)商的貨物在出庫(kù)和開(kāi)票結(jié)算之間形成了一個(gè)時(shí)間差。而稅法中對(duì)于納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間有著明確的規(guī)定，只要供應(yīng)商沒(méi)有就已經(jīng)領(lǐng)用出庫(kù)的貨物按照規(guī)定納稅義務(wù)時(shí)間申報(bào)納稅，一旦被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)就有偷稅的嫌疑，處理不好可能招致稅務(wù)行政處罰，增加了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

（三）由于倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)大部分是由汽車廠家指定，其初始設(shè)計(jì)職能是服務(wù)于主機(jī)廠家的裝機(jī)需要，盡管其主要收入來(lái)自供應(yīng)商的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用支出，但是卻不能按照供應(yīng)商的需要提供細(xì)致、準(zhǔn)確的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，如果供應(yīng)商對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的跟蹤管理不到位，勢(shì)必會(huì)造成產(chǎn)品丟失、毀損、滯壓，增加了企業(yè)庫(kù)存產(chǎn)品的安全管理風(fēng)險(xiǎn)。

（四）汽車廠家在辦理客戶結(jié)算開(kāi)具發(fā)票后，還要延長(zhǎng)貨款的結(jié)算期，一般是3-5個(gè)月，這對(duì)于供應(yīng)商的流動(dòng)資金形成了無(wú)償?shù)恼加茫绊懥似髽I(yè)應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)，給企業(yè)帶來(lái)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（五）由于汽車廠家占用了供應(yīng)商大量的流動(dòng)資金，導(dǎo)致資產(chǎn)的流動(dòng)性大幅下降。企業(yè)為了維持正常的經(jīng)營(yíng)，就要不斷的向金融機(jī)構(gòu)借貸，又造成利息支出的大幅上漲，給企業(yè)帶來(lái)盈利風(fēng)險(xiǎn)。

三、供應(yīng)商對(duì)“零庫(kù)存”供貨模式風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)

B公司是一家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，在汽車行業(yè)中居于龍頭地位，并成功上市，在汽車零部件行業(yè)中極具代表性。為了應(yīng)對(duì)“零庫(kù)存”供貨模式下的不利局面，B公司財(cái)務(wù)部牽頭各相關(guān)部門(mén)制定了諸多有效的管控措施，取得了良好的效果。

（一）通過(guò)完善倉(cāng)儲(chǔ)合同爭(zhēng)取合理權(quán)益。倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)與供應(yīng)商簽訂的格式文本合同更多的關(guān)注了其本身的權(quán)利和供應(yīng)商的義務(wù)，很少提及供應(yīng)商作為倉(cāng)儲(chǔ)合同的主體以及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的實(shí)際承擔(dān)者所應(yīng)享有的權(quán)利。B公司以補(bǔ)充合同的方式實(shí)現(xiàn)了倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)對(duì)于庫(kù)存產(chǎn)品定期對(duì)賬的配合、月度庫(kù)存報(bào)表的提供、產(chǎn)品損傷風(fēng)險(xiǎn)的賠償?shù)群侠碓V求，理順了和倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的合作關(guān)系，降低了庫(kù)存產(chǎn)品的管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加強(qiáng)各月中轉(zhuǎn)庫(kù)月度出庫(kù)產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)對(duì)賬工作，實(shí)現(xiàn)出庫(kù)產(chǎn)品的盡快開(kāi)票結(jié)算，壓縮無(wú)效資金占用。

（二）降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)。在與汽車廠家簽訂的合同中明確貨物領(lǐng)用后的貨款延遲支付期限，將納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間由貨物發(fā)出的當(dāng)天延遲到雙方約定的收款日期的當(dāng)天，并將當(dāng)前主機(jī)廠家的零庫(kù)存結(jié)算模式與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通、做好備案，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)可，降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

（三）制定各種產(chǎn)品的庫(kù)存定額

根據(jù)主機(jī)廠家的裝機(jī)需求，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的常備庫(kù)存定額，對(duì)于超庫(kù)存發(fā)貨按照不同的級(jí)別進(jìn)行權(quán)限審批，并實(shí)施嚴(yán)格的審批追責(zé)。

（四）加強(qiáng)對(duì)中轉(zhuǎn)庫(kù)的賬務(wù)管理。B公司制定了嚴(yán)格的中轉(zhuǎn)庫(kù)管理制度，派駐專人負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)的庫(kù)存賬務(wù)管理，并由財(cái)務(wù)部委派專職人員負(fù)責(zé)各中轉(zhuǎn)庫(kù)的庫(kù)存賬務(wù)稽核，對(duì)于稽核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題責(zé)成有關(guān)人員限期整改，確保管理制度的權(quán)威性和執(zhí)行的有效性。

（五）定期清理中轉(zhuǎn)庫(kù)中的不良庫(kù)存。B公司根據(jù)管理需要，在公司的ERP管理系統(tǒng)中設(shè)置了庫(kù)齡分析功能，定期對(duì)每個(gè)中轉(zhuǎn)庫(kù)的庫(kù)品產(chǎn)品根據(jù)入庫(kù)的時(shí)間按照先進(jìn)先出的出庫(kù)原則進(jìn)行庫(kù)齡計(jì)算分析，對(duì)于庫(kù)齡達(dá)到一定期限的產(chǎn)品，責(zé)成相關(guān)人員做出情況說(shuō)明和并制定清理計(jì)劃，限期完成對(duì)不良庫(kù)存的清理，減少不良庫(kù)存的資金占用。

（六）對(duì)于所有的應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡計(jì)算分析，賬齡達(dá)到一定期限的欠款責(zé)令責(zé)任人實(shí)施清理，嚴(yán)格按照汽車廠家規(guī)定的信用期限實(shí)施貨款的回收，實(shí)現(xiàn)了主機(jī)廠家欠款與信用期的同步。

供應(yīng)商處罰管理制度范文第3篇

[關(guān)鍵詞]軍隊(duì)采購(gòu)；供應(yīng)商；誠(chéng)信管理

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.24.091

[中圖分類號(hào)]E233 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1673-0194（2015）24-0-01

1 我軍采購(gòu)供應(yīng)商誠(chéng)信缺失現(xiàn)狀分析

當(dāng)前，軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商的誠(chéng)信狀況基本良好。在軍隊(duì)建立的供應(yīng)商入庫(kù)名錄中，已經(jīng)有上千家公司加入軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商名庫(kù)，這些企業(yè)大多數(shù)都能嚴(yán)格按照國(guó)家和軍隊(duì)有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范供應(yīng)，在部隊(duì)建設(shè)和發(fā)展的物資供應(yīng)保障上做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。但有一些不法企業(yè)違背了誠(chéng)信準(zhǔn)則，為了經(jīng)濟(jì)利益丟掉了道德底線，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

一是弄虛作假。這是在軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)中出現(xiàn)最多的情況，是指軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商將虛假的服務(wù)或產(chǎn)品提供給部隊(duì)的情況。具體包括：軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商在招標(biāo)前后，合同與執(zhí)行不一致，甚至不按合同內(nèi)容進(jìn)行供應(yīng)；軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量或數(shù)量沒(méi)有嚴(yán)格按照事先承諾和合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商依靠虛假資質(zhì)證明、產(chǎn)品認(rèn)證或產(chǎn)品信息，獲取軍隊(duì)物資采購(gòu)中標(biāo)權(quán)等情況。

二是移花接木。這種情況主要是指，軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商本身沒(méi)有生產(chǎn)或供應(yīng)相應(yīng)產(chǎn)品與服務(wù)的能力，其利用其他手段獲得中標(biāo)后，再轉(zhuǎn)包給其他公司。還有的公司雖然本身具有生產(chǎn)或供應(yīng)相應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的能力，但由于其他原因，仍然轉(zhuǎn)包給其他公司，本身賺取差價(jià)。這種行為不但無(wú)法保證產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，還會(huì)造成軍隊(duì)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)的浪費(fèi)。

三是虛報(bào)冒領(lǐng)。這種情況主要體現(xiàn)在價(jià)格上。軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)壓得很低，取得中標(biāo)之后再開(kāi)始頻頻“釣魚(yú)”，致使最終的總價(jià)格還要高于其他公司。特別是在《軍隊(duì)物資供應(yīng)商庫(kù)管理規(guī)定》出臺(tái)之前，這種現(xiàn)象屢屢發(fā)生。

四是私降標(biāo)準(zhǔn)。這種情況是指軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商在招標(biāo)時(shí)拿出高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)作為樣品，但在其中標(biāo)后，則在生產(chǎn)和服務(wù)上私自降低標(biāo)準(zhǔn)，以次充好，甚至用廢品充當(dāng)成品，從中牟取不正當(dāng)利益。

2 構(gòu)建軍隊(duì)采購(gòu)供應(yīng)商誠(chéng)信管理體系的對(duì)策

2.1 健全誠(chéng)信管理的配套制度機(jī)制

一是加強(qiáng)軍隊(duì)采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)管理改革。軍隊(duì)物資采購(gòu)招標(biāo)環(huán)節(jié)是物資采購(gòu)管理的重中之重，也是防范不誠(chéng)信供應(yīng)商獲得項(xiàng)目的首要門(mén)檻。從以往軍隊(duì)物資采購(gòu)招標(biāo)管理的情況來(lái)看，信息不對(duì)稱是造成軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商難以保持誠(chéng)信品質(zhì)的重要原因。由于信息不對(duì)稱，軍隊(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)無(wú)法準(zhǔn)確掌握物資供應(yīng)商的真實(shí)資質(zhì)、質(zhì)量和價(jià)格，無(wú)法衡量物資供應(yīng)商的誠(chéng)信水平。同樣，由于信息不對(duì)稱，參與投標(biāo)的軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商之間也存在惡意競(jìng)爭(zhēng)和聯(lián)合作假的情況，同樣不利于誠(chéng)信環(huán)境的形成。因此，應(yīng)大力加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購(gòu)招標(biāo)環(huán)節(jié)的管理，以公開(kāi)透明為導(dǎo)向，以已經(jīng)暴露出來(lái)的問(wèn)題為抓手，以誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)為招標(biāo)的重要標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步深化招標(biāo)改革。二是完善軍隊(duì)采購(gòu)管理各項(xiàng)法規(guī)制度。俗話說(shuō)，“無(wú)規(guī)矩不成方圓”，一個(gè)現(xiàn)代化的國(guó)家必然是法治國(guó)家，一支現(xiàn)代化的軍隊(duì)，必然是法治軍隊(duì)，特別是主席將依法治軍、從嚴(yán)治軍上升到強(qiáng)軍之基的戰(zhàn)略高度之后，法治觀念更應(yīng)深入軍隊(duì)建設(shè)的方方面面。軍隊(duì)物資采購(gòu)是一項(xiàng)政策性、原則性很強(qiáng)的工作，要在保證采購(gòu)業(yè)務(wù)正常有序的同時(shí)，加強(qiáng)供應(yīng)商的誠(chéng)信建設(shè)，就不能單純靠人治，不能單純靠說(shuō)教，因此必須要制定和完善軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商誠(chéng)信管理的法規(guī)制度。三是理順軍隊(duì)采購(gòu)管理各項(xiàng)機(jī)制。管理機(jī)制是軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商誠(chéng)信管理正常運(yùn)行的重要保障。供應(yīng)商的誠(chéng)信內(nèi)蘊(yùn)于其品德之中，如何將其外放并作為管理的對(duì)象，需要從管理機(jī)制上入手。

2.2 強(qiáng)化誠(chéng)信管理的監(jiān)督治管力度

一是充分發(fā)揮軍隊(duì)采購(gòu)誠(chéng)信考評(píng)體系的功效，軍隊(duì)采購(gòu)供應(yīng)商誠(chéng)信管理體系不能束之高閣，要作為日常管理和監(jiān)督檢查的重要組成部分。由于誠(chéng)信管理體系中的各項(xiàng)誠(chéng)信指標(biāo)是用來(lái)評(píng)判供應(yīng)商誠(chéng)信水平高低的依據(jù)，因此，也可將其與監(jiān)督治管工作相結(jié)合，作為檢查和監(jiān)督的項(xiàng)目比照，特別是誠(chéng)信水平為“優(yōu)秀”的標(biāo)準(zhǔn)，更可以作為監(jiān)督治管中的最高標(biāo)準(zhǔn)。二是要豐富誠(chéng)信監(jiān)督治管的方法途徑。監(jiān)督和管理不能僅靠一個(gè)部門(mén)或一個(gè)機(jī)構(gòu)，必須依靠群眾的“火眼金睛”，豐富和拓展監(jiān)督治管的方法途徑，這樣才能對(duì)軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商誠(chéng)信情況進(jìn)行有效監(jiān)督。三是要加大不誠(chéng)信行為的管理處罰力度。天下之事不難于立法，而難于法之必行。要確保軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商的誠(chéng)信行為，除了要加強(qiáng)正面引導(dǎo)和加強(qiáng)激勵(lì)之外，還要加大對(duì)不誠(chéng)信行為的管理處罰力度，用“嚴(yán)懲”的舉措維護(hù)軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商誠(chéng)信管理制度的嚴(yán)肅性。因此，應(yīng)對(duì)參加軍隊(duì)物資采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行責(zé)任追溯，一旦后續(xù)發(fā)現(xiàn)了不誠(chéng)信行為，不論是否仍在從事該類業(yè)務(wù)，都要予以嚴(yán)格懲處，杜絕軍隊(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商的僥幸心理。

供應(yīng)商處罰管理制度范文第4篇

一、考核方式

本制度實(shí)行36分制，即根據(jù)全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規(guī)定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等情況得滿分3分，全年共36分。有上述情況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分情況進(jìn)行處罰。

市財(cái)政局政府采購(gòu)辦負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察、審計(jì)、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。

二、稽查內(nèi)容

1、是否遵守職業(yè)道德，文明經(jīng)商，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2、所提供商品是否明碼標(biāo)價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過(guò)規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)。

3、所提品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

4、是否有健全的財(cái)務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。

5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購(gòu)單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內(nèi)不能供貨的；

6、所提供的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號(hào)產(chǎn)品普遍價(jià)格的。

7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。

三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)

違規(guī)情形

扣分

標(biāo)準(zhǔn)

1

是否明碼標(biāo)價(jià)，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

3分

2

是否按月及時(shí)報(bào)送價(jià)格、型號(hào)變化情況

3分

3

有指導(dǎo)價(jià)的商品是否超過(guò)指導(dǎo)價(jià)，沒(méi)有指導(dǎo)價(jià)的商品價(jià)格是否超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

3分

4

所售商品是否正規(guī)廠家生產(chǎn)、是否銷售“三無(wú)”產(chǎn)品，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

3分

5

辦公自動(dòng)化耗材是否原裝正規(guī)產(chǎn)品，質(zhì)量、數(shù)量是否符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

3分

6

因耗材的不兼容性造成原機(jī)型損壞，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

3分

7

違反職業(yè)道德，以次充好或克扣欺騙用戶的，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

2分

8

中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購(gòu)單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內(nèi)不能供貨的

3分

9

用不正當(dāng)手段拉客戶，給回扣或多開(kāi)發(fā)票的，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

3分

10

是否建立比較完善的財(cái)務(wù)制度，是否有偷、漏稅等行為，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

2分

11

對(duì)各用戶是否熱情，所售商品是否送貨上門(mén)，是否為各用戶建立完備的配送制度，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次

2分

12

其它違規(guī)行為，每發(fā)現(xiàn)或投訴一次，視情況扣分

1-6分

四、違規(guī)處罰

1、當(dāng)月扣分在6—8分內(nèi)，采購(gòu)辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報(bào)。

2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計(jì)扣分15分以上24分以內(nèi)，采購(gòu)辦在《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》、《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、《青島政府采購(gòu)網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒(méi)收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當(dāng)月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購(gòu)事項(xiàng)。

3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計(jì)扣分36，除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內(nèi)參加政府采購(gòu)的資格。

4、各定點(diǎn)單位的扣分情況，將作為下年度定點(diǎn)招標(biāo)的重要參考依據(jù)。

供應(yīng)商處罰管理制度范文第5篇

摘 要 物資采購(gòu)屬于企業(yè)成本支出的重要部分，企業(yè)物資采購(gòu)的工作效果和工作效率直接影響到企業(yè)控制投資的規(guī)模、內(nèi)外部資源的整合、生產(chǎn)安全的維護(hù)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本的降低程度、產(chǎn)品質(zhì)量的控制。由此可見(jiàn)物資采購(gòu)的重要性，需要企業(yè)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的監(jiān)督與管理工作，使物資采購(gòu)能夠促進(jìn)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。本文先是分析了企業(yè)物資采購(gòu)工作中出現(xiàn)的一些問(wèn)題，然后從以下幾個(gè)方面提出了完善企業(yè)物資采購(gòu)監(jiān)督與管理工作的方法措施。

關(guān)鍵詞 企業(yè) 物資采購(gòu) 監(jiān)督 管理

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的企業(yè)取得了很大發(fā)展，但在企業(yè)物資采購(gòu)方面，還有一些細(xì)節(jié)需要處理，這就需要加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理工作，立足于教育、強(qiáng)化約束、狠抓查處、著眼防范，構(gòu)成監(jiān)督、防范、查處、教育相互結(jié)合的監(jiān)督管理體系。下面先講一講目前企業(yè)物資采購(gòu)工作中出現(xiàn)的一些問(wèn)題。

一、企業(yè)物資采購(gòu)工作中出現(xiàn)的一些問(wèn)題

1.采購(gòu)方面的內(nèi)部控制制度不完善

現(xiàn)在一些企業(yè)缺乏相應(yīng)的理論研究以及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不能制定出和企業(yè)實(shí)際情況相適應(yīng)的物資采購(gòu)監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估條例、采購(gòu)操作規(guī)程、采購(gòu)議事規(guī)則、采購(gòu)人員崗位職責(zé)制度、供應(yīng)商信譽(yù)評(píng)估制度、采購(gòu)人員績(jī)效考核制度，使采購(gòu)監(jiān)督管理以及運(yùn)行沒(méi)有可操作性和規(guī)范性的條例引導(dǎo)。

2.采購(gòu)流程不合理

在企業(yè)采購(gòu)具體流程中，采購(gòu)流程沒(méi)有嚴(yán)格地去執(zhí)行，例如采購(gòu)詢價(jià)沒(méi)有制訂方案、采購(gòu)驗(yàn)收沒(méi)有手續(xù)、采購(gòu)合同簽訂沒(méi)有經(jīng)過(guò)授權(quán)、沒(méi)有詢價(jià)記錄、評(píng)標(biāo)過(guò)程沒(méi)有記錄、評(píng)標(biāo)委員會(huì)沒(méi)有規(guī)范組成等。一些企業(yè)的預(yù)算觀念不強(qiáng)烈、不能貫徹落實(shí)相關(guān)的規(guī)則制度，計(jì)劃性差，經(jīng)常出現(xiàn)隨意采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、先采購(gòu)后立項(xiàng)的現(xiàn)象。還有一些企業(yè)借助于部門(mén)壟斷、地區(qū)封鎖這些方法來(lái)排斥別的供應(yīng)商進(jìn)入競(jìng)標(biāo)，也有暗箱操作以及別的不規(guī)范問(wèn)題，這樣一來(lái)，就影響了企業(yè)物資采購(gòu)的公平性、公正性以及公開(kāi)性。

3.物資采購(gòu)監(jiān)督制度不健全

現(xiàn)在很多企業(yè)沒(méi)有獨(dú)立的、規(guī)范的采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)；采購(gòu)者同監(jiān)督者責(zé)任模糊，不能做到各負(fù)其責(zé)、各司其職；企業(yè)采購(gòu)管理的內(nèi)部審計(jì)制度也沒(méi)有建立，很多企業(yè)缺少物資采購(gòu)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督條例。企業(yè)的物資采購(gòu)過(guò)程，監(jiān)督供應(yīng)商的方法也只是根據(jù)合同條例來(lái)監(jiān)督，只能靠供應(yīng)商方面的自覺(jué)執(zhí)行。沒(méi)有對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，也沒(méi)有對(duì)違背合同的錯(cuò)誤行為進(jìn)行有效處罰處理。使供應(yīng)商受到的監(jiān)督流于形式，在企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目上出現(xiàn)了服務(wù)質(zhì)量不高、質(zhì)次價(jià)高的現(xiàn)象。采購(gòu)能效也不高，一些企業(yè)沒(méi)有績(jī)效評(píng)估制度，做不了物資采購(gòu)績(jī)效評(píng)估工作，使物資采購(gòu)活動(dòng)中的潛在問(wèn)題得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決。

二、完善企業(yè)物資采購(gòu)監(jiān)督與管理工作的方法措施

1.進(jìn)一步完善采購(gòu)監(jiān)督管理制度

進(jìn)行集中采購(gòu)物資，分散采購(gòu)物資容易滋生腐敗。集中采購(gòu)物資能夠降低采購(gòu)成本、提高議價(jià)能力、集合采購(gòu)批量，對(duì)企業(yè)物資實(shí)行規(guī)范化、專業(yè)化管理，能夠有效避免腐敗問(wèn)題以及效益流失問(wèn)題的發(fā)生。建立一個(gè)統(tǒng)一的運(yùn)作規(guī)范以及業(yè)務(wù)流程，對(duì)企業(yè)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)價(jià)格的商定、供應(yīng)商的選擇、質(zhì)量的檢驗(yàn)、合同的簽訂、貨款的支付等環(huán)節(jié)的遵循原則、工作方式、運(yùn)行程序、選擇標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行明確規(guī)定，使企業(yè)物資采購(gòu)的各個(gè)流程環(huán)節(jié)能夠有規(guī)則可以依附，有章可循。建立物資采購(gòu)審計(jì)制度以及物資采購(gòu)績(jī)效考核評(píng)估制度，評(píng)估物資采購(gòu)項(xiàng)目的績(jī)效，對(duì)物資采購(gòu)中出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)處理，預(yù)防腐敗問(wèn)題發(fā)生。考慮到物資采購(gòu)的決策權(quán)越大，監(jiān)督難度就越大，對(duì)此，需要采取權(quán)利分解、分口把關(guān)，讓物資采購(gòu)權(quán)、計(jì)劃?rùn)?quán)、結(jié)算權(quán)、檢驗(yàn)權(quán)、使用權(quán)相互分離。做到?jīng)Q策信息共享，也是現(xiàn)代企業(yè)的基本管理要求。

2.進(jìn)行信息化的物資采購(gòu)監(jiān)督管理

完善企業(yè)的物資監(jiān)督管理信息系統(tǒng)，使企業(yè)的物資采購(gòu)監(jiān)督管理變的現(xiàn)代化、電子化，擺脫傳統(tǒng)落后的手工作業(yè)方式，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)監(jiān)督管理信息的互動(dòng)和共享，加工、集成分析、處理各個(gè)業(yè)務(wù)崗位和業(yè)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù)信息，讓需求與供應(yīng)信息、產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息、結(jié)果信息與業(yè)務(wù)操作信息、集成與處理分析、質(zhì)量信息與價(jià)格信息能夠共享和公開(kāi)，提高物資采購(gòu)信息的利用程度，進(jìn)行多視角、多層面的監(jiān)督。可以進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，這樣能夠提高企業(yè)物資采購(gòu)的效率、降低采購(gòu)成本，也做到了加強(qiáng)監(jiān)督。利用好網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合傳統(tǒng)物資采購(gòu)監(jiān)督管理方法，在網(wǎng)上進(jìn)行比價(jià)、技術(shù)交流、詢價(jià)，讓供應(yīng)商同采購(gòu)商方面的信息能夠互動(dòng)交流，公開(kāi)企業(yè)物資采購(gòu)決策過(guò)程以及操作過(guò)程，讓企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)變的透明化。

3.完善企業(yè)采購(gòu)供應(yīng)制度

讓企業(yè)物資采購(gòu)中的各個(gè)環(huán)節(jié)相互監(jiān)督、相互配合，建立有效的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理工作。保持和培養(yǎng)采購(gòu)過(guò)程中的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，降低供應(yīng)商的價(jià)格，提高更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，避免企業(yè)物資采購(gòu)太過(guò)于隨意，讓企業(yè)的物資采購(gòu)決策變得具有科學(xué)性。優(yōu)化企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作過(guò)程，讓現(xiàn)代化企業(yè)生產(chǎn)能夠適應(yīng)這種過(guò)程。對(duì)于企業(yè)物資采購(gòu)的結(jié)果信息數(shù)據(jù)進(jìn)行完整的記錄，分析查驗(yàn)企業(yè)物資采購(gòu)的結(jié)果，評(píng)估企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目的績(jī)效，追究異常信息，督促企業(yè)采購(gòu)人員規(guī)范業(yè)務(wù)流程，進(jìn)行自我約束。

總結(jié)：面對(duì)企業(yè)目前物資采購(gòu)監(jiān)督與管理方面出現(xiàn)的一系列問(wèn)題，我們要及時(shí)發(fā)現(xiàn)，采取有效的方法措施解決處理問(wèn)題。例如完善企業(yè)采購(gòu)供應(yīng)制度、進(jìn)行信息化的物資采購(gòu)監(jiān)督管理、進(jìn)一步完善采購(gòu)監(jiān)督管理制度，讓企業(yè)的物資采購(gòu)發(fā)揮出對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)應(yīng)有的效應(yīng)。

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