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工藝變更風(fēng)險(xiǎn)分析范文第1篇

化工過(guò)程（chemical process）伴隨易燃易爆、有毒有害等物料和產(chǎn)品，涉及工藝、設(shè)備、儀表、電氣等多個(gè)專業(yè)和復(fù)雜的公用工程系統(tǒng)。加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理，是國(guó)際先進(jìn)的重大工業(yè)事故預(yù)防和控制方法，是企業(yè)及時(shí)消除安全隱患、預(yù)防事故、構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的重要基礎(chǔ)性工作。為深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）和《國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展安全發(fā)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2011〕40號(hào)）精神，加強(qiáng)化工企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，全面提升化工過(guò)程安全管理水平，現(xiàn)提出以下指導(dǎo)意見(jiàn)：

一、化工過(guò)程安全管理的主要內(nèi)容和任務(wù)

（一）化工過(guò)程安全管理的主要內(nèi)容和任務(wù)包括：收集和利用化工過(guò)程安全生產(chǎn)信息；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和控制；不斷完善并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；通過(guò)規(guī)范管理，確保裝置安全運(yùn)行；開(kāi)展安全教育和操作技能培訓(xùn)；嚴(yán)格新裝置試車和試生產(chǎn)的安全管理；保持設(shè)備設(shè)施完好性；作業(yè)安全管理；承包商安全管理；變更管理；應(yīng)急管理；事故和事件管理；化工過(guò)程安全管理的持續(xù)改進(jìn)等。

二、安全生產(chǎn)信息管理

（二）全面收集安全生產(chǎn)信息。企業(yè)要明確責(zé)任部門，按照《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（AQ/T3034）的要求，全面收集生產(chǎn)過(guò)程涉及的化學(xué)品危險(xiǎn)性、工藝和設(shè)備等方面的全部安全生產(chǎn)信息，并將其文件化。

（三）充分利用安全生產(chǎn)信息。企業(yè)要綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過(guò)程安全要求和注意事項(xiàng)。通過(guò)建立安全管理制度、制定操作規(guī)程、制定應(yīng)急救援預(yù)案、制作工藝卡片、編制培訓(xùn)手冊(cè)和技術(shù)手冊(cè)、編制化學(xué)品間的安全相容矩陣表等措施，將各項(xiàng)安全要求和注意事項(xiàng)納入自身的安全管理中。

（四）建立安全生產(chǎn)信息管理制度。企業(yè)要建立安全生產(chǎn)信息管理制度，及時(shí)更新信息文件。企業(yè)要保證生產(chǎn)管理、過(guò)程危害分析、事故調(diào)查、符合性審核、安全監(jiān)督檢查、應(yīng)急救援等方面的相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息。

三、風(fēng)險(xiǎn)管理

（五）建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度。企業(yè)要制定化工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法、頻次和責(zé)任人，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)用和改進(jìn)措施落實(shí)的要求，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。

對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源（以下統(tǒng)稱“兩重點(diǎn)一重大”）的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，要采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)，一般每3年進(jìn)行一次。對(duì)其他生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，針對(duì)裝置不同的復(fù)雜程度，選用安全檢查表、工作危害分析、預(yù)危險(xiǎn)性分析、故障類型和影響分析（FMEA）、HAZOP技術(shù)等方法或多種方法組合，可每5年進(jìn)行一次。企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。企業(yè)要組織所有人員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，力求風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析全覆蓋。

（六）確定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容?；み^(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險(xiǎn)程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)嚴(yán)重事件的安全審查情況；控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果；現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施失控和人為失誤可能對(duì)安全造成的影響。在役裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風(fēng)險(xiǎn)，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。

（七）制定可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)要按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定或參照國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。

四、裝置運(yùn)行安全管理

（八）操作規(guī)程管理。企業(yè)要制定操作規(guī)程管理制度，規(guī)范操作規(guī)程內(nèi)容，明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責(zé)。操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)至少包括：開(kāi)車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正?？刂品秶x正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過(guò)程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)等。

操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)反映安全生產(chǎn)信息、安全要求和注意事項(xiàng)的變化。企業(yè)每年要對(duì)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，至少每3年要對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核修訂；當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)，要及時(shí)審核修訂操作規(guī)程。

企業(yè)要確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)始終存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員隨時(shí)查用；定期開(kāi)展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，建立培訓(xùn)記錄和考核成績(jī)檔案；鼓勵(lì)從業(yè)人員分享安全操作經(jīng)驗(yàn)，參與操作規(guī)程的編制、修訂和審核。

（九）異常工況監(jiān)測(cè)預(yù)警。企業(yè)要裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，對(duì)重要工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警；要采用在線安全監(jiān)控、自動(dòng)檢測(cè)或人工分析數(shù)據(jù)等手段，及時(shí)判斷發(fā)生異常工況的根源，評(píng)估可能產(chǎn)生的后果，制定安全處置方案，避免因處理不當(dāng)造成事故。

（十）開(kāi)停車安全管理。企業(yè)要制定開(kāi)停車安全條件檢查確認(rèn)制度。在正常開(kāi)停車、緊急停車后的開(kāi)車前，都要進(jìn)行安全條件檢查確認(rèn)。開(kāi)停車前，企業(yè)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，制定開(kāi)停車方案，編制安全措施和開(kāi)停車步驟確認(rèn)表，經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查同意后，要嚴(yán)格執(zhí)行并將相關(guān)資料存檔備查。

企業(yè)要落實(shí)開(kāi)停車安全管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)停車方案，建立重要作業(yè)責(zé)任人簽字確認(rèn)制度。開(kāi)車過(guò)程中裝置依次進(jìn)行吹掃、清洗、氣密試驗(yàn)時(shí)，要制定有效的安全措施；引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)；引進(jìn)物料時(shí)，要隨時(shí)監(jiān)測(cè)物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。要嚴(yán)格控制進(jìn)退料順序和速率，現(xiàn)場(chǎng)安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無(wú)泄漏等異常現(xiàn)象。

停車過(guò)程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放要按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個(gè)人防護(hù)；設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，要用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號(hào)、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。

五、崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)

（十一）建立并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)制度。企業(yè)要建立廠、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)體系，制定安全教育培訓(xùn)制度，明確教育培訓(xùn)的具體要求，建立教育培訓(xùn)檔案；要制定并落實(shí)教育培訓(xùn)計(jì)劃，定期評(píng)估教育培訓(xùn)內(nèi)容、方式和效果。從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員必須持證上崗。

（十二）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)。企業(yè)要按照國(guó)家和企業(yè)要求，定期開(kāi)展從業(yè)人員安全培訓(xùn)，使從業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)基本常識(shí)及本崗位操作要點(diǎn)、操作規(guī)程、危險(xiǎn)因素和控制措施，掌握異常工況識(shí)別判定、應(yīng)急處置、避險(xiǎn)避災(zāi)、自救互救等技能與方法，熟練使用個(gè)體防護(hù)用品。當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，要及時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)行再培訓(xùn)。要重視開(kāi)展從業(yè)人員安全教育，使從業(yè)人員不斷強(qiáng)化安全意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)化工安全生產(chǎn)的特殊性和極端重要性，自覺(jué)遵守企業(yè)安全管理規(guī)定和操作規(guī)程。企業(yè)要采取有效的監(jiān)督檢查評(píng)估措施，保證安全教育培訓(xùn)工作質(zhì)量和效果。

（十三）新裝置投用前的安全操作培訓(xùn)。新建企業(yè)應(yīng)規(guī)定從業(yè)人員文化素質(zhì)要求，變招工為招生，加強(qiáng)從業(yè)人員專業(yè)技能培養(yǎng)。工廠開(kāi)工建設(shè)后，企業(yè)就應(yīng)招錄操作人員，使操作人員在上崗前先接受規(guī)范的基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)理論培訓(xùn)。裝置試生產(chǎn)前，企業(yè)要完成全體管理人員和操作人員崗位技能培訓(xùn)，確保全體管理人員和操作人員考核合格后參加全過(guò)程的生產(chǎn)準(zhǔn)備。

六、試生產(chǎn)安全管理

（十四）明確試生產(chǎn)安全管理職責(zé)。企業(yè)要明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定項(xiàng)目建設(shè)單位、總承包商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)。

項(xiàng)目建設(shè)單位或總承包商負(fù)責(zé)編制總體試生產(chǎn)方案、明確試生產(chǎn)條件，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位要對(duì)試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見(jiàn)。對(duì)采用專利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案經(jīng)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位審查同意后，還要經(jīng)專利供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)人員書面確認(rèn)。

項(xiàng)目建設(shè)單位或總承包商負(fù)責(zé)編制聯(lián)動(dòng)試車方案、投料試車方案、異常工況處置方案等。試生產(chǎn)前，項(xiàng)目建設(shè)單位或總承包商要完成工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、事故處理預(yù)案、化驗(yàn)分析規(guī)程、主要設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、電氣運(yùn)行規(guī)程、儀表及計(jì)算機(jī)運(yùn)行規(guī)程、聯(lián)鎖整定值等生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺(tái)賬的編制工作。

（十五）試生產(chǎn)前各環(huán)節(jié)的安全管理。建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)前，建設(shè)單位或總承包商要及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、生產(chǎn)等單位的工程技術(shù)人員開(kāi)展“三查四定”（三查：查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量、查工程隱患；四定：整改工作定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施），確保施工質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，確認(rèn)工藝危害分析報(bào)告中的改進(jìn)措施和安全保障措施已經(jīng)落實(shí)。

系統(tǒng)吹掃沖洗安全管理。在系統(tǒng)吹掃沖洗前，要在排放口設(shè)置警戒區(qū)，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認(rèn)吹掃沖洗流程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時(shí)，要落實(shí)防止人員燙傷的防護(hù)措施。

氣密試驗(yàn)安全管理。要確保氣密試驗(yàn)方案全覆蓋、無(wú)遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級(jí)。高壓系統(tǒng)氣密試驗(yàn)前，要分成若干等級(jí)壓力，逐級(jí)進(jìn)行氣密試驗(yàn)。真空系統(tǒng)進(jìn)行真空試驗(yàn)前，要先完成氣密試驗(yàn)。要用盲板將氣密試驗(yàn)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，嚴(yán)禁超壓。氣密試驗(yàn)時(shí)，要安排專人監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理；做好氣密檢查記錄，簽字備查。

單機(jī)試車安全管理。企業(yè)要建立單機(jī)試車安全管理程序。單機(jī)試車前，要編制試車方案、操作規(guī)程，并經(jīng)各專業(yè)確認(rèn)。單機(jī)試車過(guò)程中，應(yīng)安排專人操作、監(jiān)護(hù)、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。單機(jī)試車結(jié)束后，建設(shè)單位要組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認(rèn)并填寫試車記錄。

聯(lián)動(dòng)試車安全管理。聯(lián)動(dòng)試車應(yīng)具備下列條件：所有操作人員考核合格并已取得上崗資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運(yùn)行；試車方案和相關(guān)操作規(guī)程、經(jīng)審查批準(zhǔn)的儀表報(bào)警和聯(lián)鎖值已整定完畢；各類生產(chǎn)記錄、報(bào)表已印發(fā)到崗位；負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員已經(jīng)確定。引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)必須建立并執(zhí)行每日安全調(diào)度例會(huì)制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全部試車的安全管理工作。

投料安全管理。投料前，要全面檢查工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程和應(yīng)急準(zhǔn)備等情況，具備條件后方可進(jìn)行投料。投料及試生產(chǎn)過(guò)程中，管理人員要現(xiàn)場(chǎng)指揮，操作人員要持續(xù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告和處理。投料試生產(chǎn)過(guò)程中，要嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

七、設(shè)備完好性（完整性）

（十六）建立并不斷完善設(shè)備管理制度。建立設(shè)備臺(tái)賬管理制度。企業(yè)要對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)賬、技術(shù)檔案和備品配件管理制度，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程。設(shè)備操作、維修人員要進(jìn)行專門的培訓(xùn)和資格考核，培訓(xùn)考核情況要記錄存檔。

建立裝置泄漏監(jiān)（檢）測(cè)管理制度。企業(yè)要統(tǒng)計(jì)和分析可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和最大量。定期監(jiān)（檢）測(cè)生產(chǎn)裝置動(dòng)靜密封點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。定期標(biāo)定各類泄漏檢測(cè)報(bào)警儀器，確保準(zhǔn)確有效。要加強(qiáng)防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測(cè)，建立檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)重點(diǎn)部位要加大檢測(cè)檢查頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理管道、設(shè)備壁厚減薄情況；定期評(píng)估防腐效果和核算設(shè)備剩余使用壽命，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更新更換存在安全隱患的設(shè)備。

建立電氣安全管理制度。企業(yè)要編制電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)、檢修等管理制度。定期開(kāi)展企業(yè)電源系統(tǒng)安全可靠性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。要制定防爆電氣設(shè)備、線路檢查和維護(hù)管理制度。

建立儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理制度。新（改、擴(kuò)）建裝置和大修裝置的儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)投用前、長(zhǎng)期停用的儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進(jìn)行檢查確認(rèn)。要建立健全儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)日常維護(hù)保養(yǎng)制度，建立安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更專業(yè)會(huì)簽和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。

（十七）設(shè)備安全運(yùn)行管理。開(kāi)展設(shè)備預(yù)防性維修。關(guān)鍵設(shè)備要裝備在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。要定期監(jiān)（檢）測(cè)檢查關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測(cè)檢查儀表，及時(shí)消除靜設(shè)備密封件、動(dòng)設(shè)備易損件的安全隱患。定期檢查壓力管道閥門、螺栓等附件的安全狀態(tài)，及早發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備缺陷。

加強(qiáng)動(dòng)設(shè)備管理。企業(yè)要編制動(dòng)設(shè)備操作規(guī)程，確保動(dòng)設(shè)備始終具備規(guī)定的工況條件。自動(dòng)監(jiān)測(cè)大機(jī)組和重點(diǎn)動(dòng)設(shè)備的轉(zhuǎn)速、振動(dòng)、位移、溫度、壓力、腐蝕性介質(zhì)含量等運(yùn)行參數(shù)，及時(shí)評(píng)估設(shè)備運(yùn)行狀況。加強(qiáng)動(dòng)設(shè)備管理，確保動(dòng)設(shè)備運(yùn)行可靠。

開(kāi)展安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估。企業(yè)要在風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，確定安全儀表功能（SIF）及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性等級(jí)（SIL）。企業(yè)要按照《過(guò)程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全》（GB/T21109）和《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，設(shè)計(jì)、安裝、管理和維護(hù)安全儀表系統(tǒng)。

八、作業(yè)安全管理

（十八）建立危險(xiǎn)作業(yè)許可制度。企業(yè)要建立并不斷完善危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)安全條件和審批程序。實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。

（十九）落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)安全管理責(zé)任。實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前，必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施、作業(yè)環(huán)境符合安全要求、預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)措施得到落實(shí)。危險(xiǎn)作業(yè)審批人員要在現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)后簽發(fā)作業(yè)許可證?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員要熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。作業(yè)過(guò)程中，管理人員要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁監(jiān)護(hù)人員擅離現(xiàn)場(chǎng)。

九、承包商管理

（二十）嚴(yán)格承包商管理制度。企業(yè)要建立承包商安全管理制度，將承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理。企業(yè)選擇承包商時(shí)，要嚴(yán)格審查承包商有關(guān)資質(zhì)，定期評(píng)估承包商安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)，及時(shí)淘汰業(yè)績(jī)差的承包商。企業(yè)要對(duì)承包商作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格的入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格的方可憑證入廠，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育的承包商作業(yè)人員入廠。企業(yè)要妥善保存承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄。

（二十一）落實(shí)安全管理責(zé)任。承包商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，企業(yè)要與承包商作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全交底，審查承包商編制的施工方案和作業(yè)安全措施，與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任?，F(xiàn)場(chǎng)安全交底的內(nèi)容包括：作業(yè)過(guò)程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息。承包商要確保作業(yè)人員接受了相關(guān)的安全培訓(xùn)，掌握與作業(yè)相關(guān)的所有危害信息和應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)要對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。

十、變更管理

（二十二）建立變更管理制度。企業(yè)在工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，都要納入變更管理。變更管理制度至少包含以下內(nèi)容：變更的事項(xiàng)、起始時(shí)間，變更的技術(shù)基礎(chǔ)、可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權(quán)限，變更實(shí)施后的安全驗(yàn)收等。實(shí)施變更前，企業(yè)要組織專業(yè)人員進(jìn)行檢查，確保變更具備安全條件；明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。變更完成后，企業(yè)要及時(shí)更新相應(yīng)的安全生產(chǎn)信息，建立變更管理檔案。

（二十三）嚴(yán)格變更管理。 工藝技術(shù)變更。主要包括生產(chǎn)能力，原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）和介質(zhì)（包括成分比例的變化），工藝路線、流程及操作條件，工藝操作規(guī)程或操作方法，工藝控制參數(shù)，儀表控制系統(tǒng)（包括安全報(bào)警和聯(lián)鎖整定值的改變），水、電、汽、風(fēng)等公用工程方面的改變等。

設(shè)備設(shè)施變更。主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、非同類型替換（包括型號(hào)、材質(zhì)、安全設(shè)施的變更）、布局改變，備件、材料的改變，監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更，計(jì)算機(jī)及軟件的變更，電氣設(shè)備的變更，增加臨時(shí)的電氣設(shè)備等。

管理變更。主要包括人員、供應(yīng)商和承包商、管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、管理制度和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化等。

（二十四）變更管理程序。

申請(qǐng)。按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理。

審批。變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)企業(yè)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管負(fù)責(zé)人審批。

實(shí)施。變更批準(zhǔn)后，由企業(yè)主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。沒(méi)有經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。

驗(yàn)收。變更結(jié)束后，企業(yè)主管部門應(yīng)對(duì)變更實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收并形成報(bào)告，及時(shí)通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。相關(guān)部門收到變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，要及時(shí)更新安全生產(chǎn)信息，載入變更管理檔案。

十一、應(yīng)急管理

（二十五）編制應(yīng)急預(yù)案并定期演練完善。企業(yè)要建立完整的應(yīng)急預(yù)案體系，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案等。要定期開(kāi)展各類應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，評(píng)估預(yù)案演練效果并及時(shí)完善預(yù)案。企業(yè)制定的預(yù)案要與周邊社區(qū)、周邊企業(yè)和地方政府的預(yù)案相互銜接，并按規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)卣畟浒?。企業(yè)要與當(dāng)?shù)貞?yīng)急體系形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

（二十六）提高應(yīng)急響應(yīng)能力。企業(yè)要建立應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，明確組成人員（必要時(shí)可吸收企外人員參加），并明確每位成員的職責(zé)。要建立應(yīng)急救援專家?guī)?，?duì)應(yīng)急處置提供技術(shù)支持。發(fā)生緊急情況后，應(yīng)急處置人員要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)各自崗位，按照應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行處置。要授權(quán)應(yīng)急處置人員在緊急情況下組織裝置緊急停車和相關(guān)人員撤離。企業(yè)要建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度，加強(qiáng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和動(dòng)態(tài)管理，定期核查并及時(shí)補(bǔ)充和更新。

十二、事故和事件管理

（二十七）未遂事故等安全事件的管理。企業(yè)要制定安全事件管理制度，加強(qiáng)未遂事故等安全事件（包括生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停車、異常工況、泄漏、輕傷等）的管理。要建立未遂事故和事件報(bào)告激勵(lì)機(jī)制。要深入調(diào)查分析安全事件，找出事件的根本原因，及時(shí)消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)。

（二十八）吸取事故（事件）教訓(xùn)。企業(yè)完成事故（事件）調(diào)查后，要及時(shí)落實(shí)防范措施，組織開(kāi)展內(nèi)部分析交流，吸取事故（事件）教訓(xùn)。要重視外部事故信息收集工作，認(rèn)真吸取同類企業(yè)、裝置的事故教訓(xùn)，提高安全意識(shí)和防范事故能力。

十三、持續(xù)改進(jìn)化工過(guò)程安全管理工作

（二十九）企業(yè)要成立化工過(guò)程安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織開(kāi)展本企業(yè)化工過(guò)程安全管理工作。

（三十）企業(yè)要把化工過(guò)程安全管理納入績(jī)效考核。要組成由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程、安全、人力資源和績(jī)效考核等方面的人員參加的考核小組，定期評(píng)估本企業(yè)化工過(guò)程安全管理的功效，分析查找薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取措施，限期整改，并核查整改情況，持續(xù)改進(jìn)。要編制功效評(píng)估和整改結(jié)果評(píng)估報(bào)告，并建立評(píng)估工作記錄。

化工企業(yè)要結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)和本指導(dǎo)意見(jiàn)，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，開(kāi)展全員、全過(guò)程、全方位、全天候化工過(guò)程安全管理。

工藝變更風(fēng)險(xiǎn)分析范文第2篇

關(guān)鍵詞：安全標(biāo)準(zhǔn)化 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

前言

建峰化工股份有限公司化肥分公司，擁有以天然氣為原料的年產(chǎn)30萬(wàn)噸合成氨/52萬(wàn)噸尿素的大化肥裝置一套，年產(chǎn)45萬(wàn)噸合成氨/80萬(wàn)噸尿素的大化肥裝置一套。根據(jù)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）的規(guī)定，公司屬于國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管的化工工藝--合成氨工藝；根據(jù)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知（安監(jiān)總管三〔2011〕95號(hào)）的規(guī)定，公司涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品有11種。公司在推行安全標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程中，研究化肥裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否適用，如何真正掌控公司的重大風(fēng)險(xiǎn)并制定有效的控制措施，減少事故發(fā)生，改善企業(yè)的安全管理績(jī)效，實(shí)現(xiàn)裝置長(zhǎng)、滿、優(yōu)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行顯得格外重要。因此，研究安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理作為有效提升企業(yè)安全管理水平，預(yù)防事故，保障廣大員工生命和財(cái)產(chǎn)安全的重要手段，具有實(shí)際意義。

1 安全標(biāo)準(zhǔn)化與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化與風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)概念

1.1.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化

安全標(biāo)準(zhǔn)化（safety standardization）是為安全生產(chǎn)活動(dòng)獲得最佳秩序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達(dá)到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等要求制定的規(guī)則。

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化管理是采用系統(tǒng)化的理念實(shí)現(xiàn)安全管理的長(zhǎng)效機(jī)制，其核心就是要求企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)崗位、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全工作必須符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等規(guī)定，達(dá)到和保持安全生產(chǎn)許可制度所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，使企業(yè)生產(chǎn)始終處于良好的安全運(yùn)行狀態(tài)，從而滿足高危企業(yè)安全生產(chǎn)的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。

安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主要包括以下幾個(gè)方面：安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、操作標(biāo)準(zhǔn)化、過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)化（如圖1所示）：

1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理

1.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)的基本概念

風(fēng)險(xiǎn)的概念對(duì)不同的人有不同的理解，《現(xiàn)代安全理念和創(chuàng)新實(shí)踐》一書中給出了關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的一般定義：在一定環(huán)境下，由危險(xiǎn)事件引起，可能造成損失的概率。

1.1.2.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化中的風(fēng)險(xiǎn)管理

實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化的目的在于控制各類風(fēng)險(xiǎn)，減少事故發(fā)生，改善企業(yè)的安全管理績(jī)效。通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。

在安全管理過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)管理有著十分重要的作用，通過(guò)表1可以對(duì)比發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)的安全標(biāo)準(zhǔn)化，HMEMS還是國(guó)外的安全管理體系，都有一個(gè)共同點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理都占有很高的地位。所以，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全標(biāo)準(zhǔn)化中風(fēng)險(xiǎn)管理。

在《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008標(biāo)準(zhǔn)中風(fēng)險(xiǎn)管理大致可以分為范圍與評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、隱患治理、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、范圍與評(píng)價(jià)方法。

1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)分析

我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)展比較晚，過(guò)程比較緩慢，在自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析方面，先后提出了基于災(zāi)害系統(tǒng)論、模糊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)理論等。為提高生產(chǎn)安全工作中決策科學(xué)化的水平，各類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法被廣泛地應(yīng)用到工程建設(shè)與安全運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)中，包括系統(tǒng)發(fā)生事故風(fēng)險(xiǎn)的定性或定量的分析、工業(yè)安全管理、在線風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)載火箭的重要子系統(tǒng)的安全分析、管道煤氣工程安全評(píng)價(jià)、海洋平臺(tái)的載荷評(píng)估等。

1.2.1 國(guó)際最新風(fēng)險(xiǎn)管理原則

根據(jù)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、研究人類活動(dòng)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并確定社會(huì)可接受的合理的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，為系統(tǒng)安全分析提供科學(xué)的管理依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理的形成過(guò)程如圖2所示。

在安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，一項(xiàng)新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（（ISO31000：風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南））已被國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織（ISO）風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)委員會(huì)制訂完成，并于2009年正式公布。ISO 31000是以澳大利亞和新西蘭風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)《AS/NZS 4360：2004》為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了安全、健康、環(huán)境與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的一體化，可以應(yīng)用于任何企業(yè)、組織、協(xié)會(huì)、團(tuán)體或個(gè)體等，并不特別限定于某些行業(yè)或部門，具有廣泛的應(yīng)用范圍。其風(fēng)險(xiǎn)管理程序?yàn)椋ㄒ?jiàn)圖3）。

1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程

風(fēng)險(xiǎn)的回避、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。

1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇

安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理在策劃階段確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及管理責(zé)任后。應(yīng)針對(duì)不同評(píng)價(jià)范圍和評(píng)價(jià)目標(biāo)選取適當(dāng)?shù)陌踩u(píng)價(jià)方法進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。選取的評(píng)價(jià)方法既要簡(jiǎn)單易行，又要能適應(yīng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)危險(xiǎn)有害因素的特點(diǎn)，常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的比較見(jiàn)表2。

結(jié)合以上評(píng)價(jià)方法和建峰化工股份有限公司推行安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)及危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行分析，建議?；菲髽I(yè)在建立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的初期，可首先選擇4種評(píng)價(jià)方法：采用工作危害分析法（JHA）對(duì)檢維修、開(kāi)停工以及其他作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析；應(yīng)用安全檢查表分析法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析；應(yīng)用作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC）對(duì)作業(yè)條件進(jìn)行分析；應(yīng)用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）對(duì)重點(diǎn)和關(guān)鍵的工藝過(guò)程進(jìn)行分析。

這樣，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能夠較為全面，基本覆蓋了危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的生產(chǎn)全過(guò)程，并且符合危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)大、崗位多、設(shè)備設(shè)施復(fù)雜的行業(yè)特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)便易行，容易推廣，能夠在短時(shí)間內(nèi)應(yīng)用好這些方法。企業(yè)在熟練應(yīng)用這些方法后，再逐步對(duì)其他方法進(jìn)行學(xué)習(xí)和應(yīng)用，做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

1.2.4 風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，應(yīng)按照安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范的要求開(kāi)展對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位，作業(yè)條件重大風(fēng)險(xiǎn)，危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)等。并依據(jù)企業(yè)情況以及管理方式合理確定重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

2 建峰化工股份有限公司化肥分公司建立安全標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題與不足

2007年，公司榮幸被選為國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局與陶氏化學(xué)公司“危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理示范合作項(xiàng)目”試點(diǎn)企業(yè)，2008年8月通過(guò)了安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)的評(píng)審，初步建立起安全標(biāo)準(zhǔn)化工作體系。2010年至2011年進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化與職業(yè)健康安全管理體系整合，2012年3月通過(guò)了二級(jí)企業(yè)復(fù)評(píng)驗(yàn)收。公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作雖然取得了一些成績(jī)，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，但要推動(dòng)和創(chuàng)建一級(jí)企業(yè)還存在一些問(wèn)題。

2.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)條件較差

年產(chǎn)30萬(wàn)噸合成氨/52萬(wàn)噸尿素的大化肥裝置已運(yùn)行18年，設(shè)備逐年老化，各種隱患突出?；@區(qū)的建立周邊危化品企業(yè)影響增加，作業(yè)環(huán)境相對(duì)復(fù)雜。年產(chǎn)45萬(wàn)噸合成氨/80萬(wàn)噸尿素的大化肥裝置建成兩年，未正式投入生產(chǎn)，存在許多未知隱患。目前公司采用一套班子管理兩套裝置，人員協(xié)作相互調(diào)集未真正得到驗(yàn)證。這些客觀因素都極大地制約了安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的進(jìn)程。

2.2 對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范認(rèn)識(shí)模糊

2.2.1 與現(xiàn)有職業(yè)健康安全管理體系重復(fù)

企業(yè)各級(jí)人員對(duì)開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的重要性和必要性認(rèn)識(shí)不足，認(rèn)為安全標(biāo)準(zhǔn)化和ISO職業(yè)安全健康管理體系中的安全管理方面的內(nèi)容大同小異，只要通過(guò)ISO職業(yè)安全健康管理體系的認(rèn)證，就不需要再開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化。抱怨重復(fù)工作較多，有效的將兩個(gè)體系整合運(yùn)行還需長(zhǎng)時(shí)間的磨合研究。

2.2.2 對(duì)通用規(guī)范的內(nèi)涵理解不夠全面

特別是公司中層干部對(duì)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》學(xué)習(xí)理解不夠，可能認(rèn)為安全標(biāo)準(zhǔn)化工作是安全管理部門的事，與其他部門、車間沒(méi)有關(guān)系，造成在開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作時(shí)出現(xiàn)安全管理部門“單打獨(dú)斗”的現(xiàn)象。

2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理不夠完善

2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理范圍分類不清

安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理分類未能體現(xiàn)人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的概念。公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程還存在少數(shù)人員參與，雖然在變更管理制度中有風(fēng)險(xiǎn)分析要求，目前很難找到相關(guān)記錄佐證。危害因素辨識(shí)清單的范圍不能完全覆蓋設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)的范圍。

2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)更加具有針對(duì)性

目前公司的職業(yè)健康安全管理體系和安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法還停留在采用是非判斷法，危險(xiǎn)可操作性評(píng)價(jià)法（ LEC法）。重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)也是采用簡(jiǎn)單的是非判斷和半定量的分析方法。風(fēng)險(xiǎn)分析的深度、準(zhǔn)確性、量化程度不夠。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)復(fù)雜的合成氨工藝的針對(duì)性不夠。

3 建立企業(yè)安全管理的風(fēng)險(xiǎn)管理模型

建峰化工股份有限公司化肥分公司通過(guò)了安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)驗(yàn)收，力爭(zhēng)創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè)。創(chuàng)建工作處在一個(gè)新的起步狀態(tài)，建立和完善相關(guān)的安全生產(chǎn)制度，對(duì)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》和《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》的研究應(yīng)當(dāng)繼續(xù)深入；運(yùn)用先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的理念建立企業(yè)安全管理的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，加大工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析，運(yùn)用先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法如危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP分析）、安全檢查表等，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分類、分級(jí)以及建立適合本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，最終建立具有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化。

4 結(jié)論

安全標(biāo)準(zhǔn)化有助于幫助企業(yè)建立安全運(yùn)作模式，從而治理隱患，防范事故。風(fēng)險(xiǎn)管理是危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)和核心。只有重視風(fēng)險(xiǎn)管理、全面認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)才能控制風(fēng)險(xiǎn)。有效開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理能夠促進(jìn)企業(yè)決策的科學(xué)化、合理化，減少?zèng)Q策的風(fēng)險(xiǎn)性，能為企業(yè)提供安全的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，能夠保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，能夠促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的提高。

參考文獻(xiàn)

[1]期刊 李晶 淺談危險(xiǎn)化學(xué)品風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化 江蘇氯堿 2010年 第1期 第4頁(yè)至第9頁(yè)

工藝變更風(fēng)險(xiǎn)分析范文第3篇

關(guān)鍵詞：土木工程；施工進(jìn)度；風(fēng)險(xiǎn)分析；控制措施

引 言：土木工程進(jìn)度若失控，必然會(huì)導(dǎo)致資源浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失，甚至可能影響土木工程建設(shè)質(zhì)量和安全。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析分析可以了解進(jìn)度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)有多大，同時(shí)根據(jù)實(shí)施過(guò)程中實(shí)際建設(shè)情況的風(fēng)險(xiǎn)分析和修正，對(duì)實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行控制調(diào)整，并采取措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)和準(zhǔn)備，以確保項(xiàng)目按預(yù)定目標(biāo)順利完成。

1 土木工程施工風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容

1.1風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理就是在識(shí)別，評(píng)價(jià)及分析風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用科學(xué)的管理技術(shù)及手段對(duì)土木工程項(xiàng)目可能發(fā)生的一定的預(yù)防及處理，盡可能的控制風(fēng)險(xiǎn)，使其向有利條件轉(zhuǎn)化，并能在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后及時(shí)采取主動(dòng)的補(bǔ)救措施。對(duì)于建筑工程項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程如下：預(yù)測(cè)及識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)信息收集，分析出可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其可能性進(jìn)行專家咨詢以及尋求實(shí)驗(yàn)認(rèn)證，將可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)記錄在案；對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析及評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及危害性，評(píng)估其對(duì)工程項(xiàng)目的潛在影響，并近其危害大小列制風(fēng)險(xiǎn)清單；根據(jù)所列的風(fēng)險(xiǎn)清單，針對(duì)不同危害程度的風(fēng)險(xiǎn)采取不同的應(yīng)對(duì)措施。

1.2進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)分析的最重要的任務(wù)就是評(píng)估和分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率的多少，即在土木工程建設(shè)中是否會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，它是風(fēng)險(xiǎn)分析中最重要的一步，也是最困難的一步。主要原因有二：一是有關(guān)和風(fēng)險(xiǎn)事件相關(guān)的系列數(shù)據(jù)的收集很困難；二是不同土木工程施工項(xiàng)目差異性大，如果用類似土木工程施工項(xiàng)目數(shù)據(jù)推斷當(dāng)前土木工程施工項(xiàng)目的進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率，那其誤差會(huì)較大。土木工程施工項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)分析的第二步就是分析和分析土木工程施工項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后工期拖延的嚴(yán)重程度，即風(fēng)險(xiǎn)事件可能帶來(lái)的工期損失的大小。在土木工程施工項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)遇到這種情況：風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率不一定大，但一旦發(fā)生，其后果是十分嚴(yán)重的。土木工程施工項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，對(duì)某些風(fēng)險(xiǎn)事件，其發(fā)生的概率和本身造成的后果都可能不是很大，但如果其一旦發(fā)生會(huì)影響到土木工程施工項(xiàng)目的各個(gè)方面或許多工作，此時(shí)，對(duì)其有必要進(jìn)行嚴(yán)格的控制。如，水利水電截流，一般而言，按正常設(shè)計(jì)組織施工，其失敗的風(fēng)險(xiǎn)是很小的，但其若不成功，即風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了，則土木工程工期要嚴(yán)重拖后，一般會(huì)使施工工期常要推遲一年，而建設(shè)工期推遲一年帶來(lái)的間接損失也是十分嚴(yán)重的。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生時(shí)間，即風(fēng)險(xiǎn)事件出現(xiàn)的時(shí)間，也是土木工程施工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件分析中的重要工作。

2 土木工程施工進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)存在的主要因素

土木工程施工項(xiàng)目由于自身的復(fù)雜性、工程量龐大、建設(shè)周期長(zhǎng)、涉及單位多等原因，使得很多因素都會(huì)對(duì)工程工期造成重要影響。只有通過(guò)全面分析和預(yù)測(cè)對(duì)工期產(chǎn)生影響的各種因素，才能更好的控制工程工期，節(jié)約資源。各種常見(jiàn)影響因素如下。

2.1 工程變更

很多工程在施工的過(guò)程中都存在工程變更，要么是施工變更，要么是設(shè)計(jì)變更。有些工程線比較長(zhǎng)的工程，大多都存在勘察設(shè)計(jì)的質(zhì)量不全面，設(shè)計(jì)參數(shù)的取值沒(méi)能完全符合實(shí)際的需要，存在主觀性，這些都是由于地面與地下的情況變化復(fù)雜而造成的。導(dǎo)致了施工變更的出現(xiàn)，從而影響施工進(jìn)度。而設(shè)計(jì)變更主要有施工圖設(shè)計(jì)變更、復(fù)用圖設(shè)計(jì)變更和技術(shù)交底會(huì)上設(shè)計(jì)變更。

2.2 技術(shù)

土木工程的施工，為了滿足其需要，在很多方面采取的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也是相當(dāng)高的，比如在填筑材料、地基結(jié)構(gòu)、質(zhì)量的控制標(biāo)準(zhǔn)、工后下沉控制、為抵御不良環(huán)境而加固等方面。這就需要嚴(yán)格控制勘察階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段，工程的施工進(jìn)度就會(huì)應(yīng)為這些技術(shù)的水平和熟練程度不同而受到影響。

2.3 設(shè)備和材料

工程施工中所需要的主要材料很多，比如鋼筋、水泥、粉煤灰、碎石、粗砂以及水玻璃等材料。主要的設(shè)備包括：發(fā)電機(jī)、各種鉆探設(shè)備、漿液注射、抽水機(jī)以及一些與之配套的相關(guān)設(shè)備。項(xiàng)目能否完成是建立在正常供應(yīng)物質(zhì)的基礎(chǔ)上，而物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃的安排又會(huì)受施工進(jìn)度的影響。加上物資供應(yīng)自身又會(huì)涉及到一系列相關(guān)活動(dòng)的復(fù)雜系統(tǒng)過(guò)程。比如在物資供應(yīng)的訂貨、貨物購(gòu)買、貨物運(yùn)輸、貨物檢查、儲(chǔ)存以及貨物發(fā)放等的某一環(huán)節(jié)發(fā)生變化，都對(duì)響物資供應(yīng)產(chǎn)生嚴(yán)重影響，加上諸多不定的外部環(huán)境因素，加劇了物資供應(yīng)的復(fù)雜性。

3 土木工程施工進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)控制措施

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目管理中可能存在的費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與評(píng)價(jià)，在施工過(guò)程中過(guò)程中針對(duì)存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，采取必要的費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)防范措施，最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，風(fēng)險(xiǎn)的控制措施應(yīng)當(dāng)從以下幾方面解決。

3.1 編制和優(yōu)化施工方案

通過(guò)使用新工藝、新材料，改進(jìn)和優(yōu)化施工方案，加快工期進(jìn)度，在增加保險(xiǎn)系數(shù)的同時(shí)，編制出切實(shí)可行且能降低風(fēng)險(xiǎn)的施工組織計(jì)劃。

3.2 施工階段

合理控制項(xiàng)目施工過(guò)程中的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)以及管理費(fèi)等費(fèi)用，可以降低施工進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。

（1）人工費(fèi)用的控制

人費(fèi)用的控制可以從人工費(fèi)單價(jià)以及工程施工消耗工天數(shù)兩方面入手控制。人工單價(jià)的控制主要是通過(guò)與施工班組簽訂承包合同來(lái)確定的。主體工程以外的項(xiàng)目可以由工資單價(jià)比較廉價(jià)的勞動(dòng)力來(lái)進(jìn)行承包，以降低人工費(fèi)用。施工消耗天數(shù)可以通過(guò)與承包組簽訂相關(guān)合同，把工程的總工天承包給班組，通過(guò)這種工程的天數(shù)承包形式，達(dá)到預(yù)期控制，并降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。

（2）材料費(fèi)的控制

控制工程施工的費(fèi)用，降低風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵是對(duì)材料費(fèi)用的控制。材料費(fèi)用的控制可以按照“量?jī)r(jià)分離”的原則，從材料的價(jià)格和材料的用量?jī)煞矫孢M(jìn)行控制。材料價(jià)格的控制主要由材料采購(gòu)部門在實(shí)際采購(gòu)中加以控制，實(shí)行嚴(yán)格的材料采購(gòu)制度、制定好供貨合同。在材料用量的控制方面，可以按照《材料消耗定額》計(jì)算出單項(xiàng)工程的材料消耗，采取限額發(fā)料的方式對(duì)材料進(jìn)行管理。

（3）施工機(jī)械費(fèi)用的控制

施工的機(jī)械費(fèi)主要是由機(jī)械的臺(tái)班單價(jià)以及臺(tái)班消耗量決定的。為了有效的控制臺(tái)班支出，合理安排施工生產(chǎn)，盡量減少設(shè)備的閑置，提高設(shè)備的生成利用。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的調(diào)度工作，提高現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的利用率。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的維修保養(yǎng)，提高設(shè)備的完好率，盡量避免由于不適當(dāng)?shù)默F(xiàn)場(chǎng)調(diào)度而造成設(shè)備的閑置。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備應(yīng)當(dāng)實(shí)行“單機(jī)單車”核算，降低電力、人工、油料等消耗以及設(shè)備維修費(fèi)用等。

（4）工程質(zhì)量費(fèi)用的成本控制

工程質(zhì)量費(fèi)用成本系為了保障和提高工程質(zhì)量所支出的一切費(fèi)用，以及為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的一切質(zhì)量事故損失費(fèi)用的總和。我們可以對(duì)工程質(zhì)量預(yù)防成本、工程檢測(cè)成本、工程質(zhì)量事故成本以及過(guò)剩投入成本等幾方面進(jìn)行成本控制，保障總的工程目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，降低風(fēng)險(xiǎn)。為了更好地控制施工質(zhì)量施工成本，在實(shí)際的工程施工中，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理，嚴(yán)把各道工序的質(zhì)量關(guān)，提高質(zhì)量的一次合格率，防止返工及質(zhì)量事故的發(fā)生，降低質(zhì)量成本以及工程檢測(cè)成本，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。

4 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，通過(guò)對(duì)各種影響土木工程施工進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)因素的研究和分析，制定合理且符合多方利益的施工進(jìn)度表，從而合理的控制施工進(jìn)度，使建設(shè)工程能夠預(yù)期或者提前竣工并投產(chǎn)使用，發(fā)揮建筑產(chǎn)品自身特有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

參考文獻(xiàn)：

[1]馬玉忠.建筑工程施工進(jìn)度計(jì)劃控制機(jī)理研究[J].科技信息，2011（35）.

工藝變更風(fēng)險(xiǎn)分析范文第4篇

TheguidancefordevelopingHSEimplementationprogram

inworkunitsofoilfieldenterprises

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了基層隊(duì)實(shí)施HSE管理的基本內(nèi)容和要求，旨在指導(dǎo)基層隊(duì)編寫HSE實(shí)施程序。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于油田企業(yè)地震隊(duì)、鉆井隊(duì)、試油（作業(yè)）隊(duì)、采油（采氣）隊(duì)、測(cè)井隊(duì)、錄井隊(duì)、聯(lián)合站、油氣處理站（庫(kù)）、淺海鉆井（采油）平臺(tái)等基層隊(duì)。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

Q/SHS0001.1—2001中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系

Q/SHS0001.2—2001中國(guó)石油化工集團(tuán)公司油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）管理規(guī)范

職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度中國(guó)石化[1999]安字467號(hào)

3基層隊(duì)實(shí)施HSE管理的要求

3.1建設(shè)類基層隊(duì)

a）地震隊(duì)、鉆井隊(duì)、測(cè)井隊(duì)、錄井隊(duì)、試油（作業(yè)）隊(duì)、淺海鉆井平臺(tái)等屬建設(shè)類的油田企業(yè)基層隊(duì)，應(yīng)在施工前或?qū)ν獬邪こ掏瓿赏稑?biāo)書中，完成HSE實(shí)施程序的編寫工作。

b）編制HSE實(shí)施程序時(shí)，應(yīng)根據(jù)業(yè)主招標(biāo)通知書中HSE管理的要求進(jìn)行，并與業(yè)主的HSE管理體系保持一致。

c）HSE實(shí)施程序編制完成后，應(yīng)作為項(xiàng)目標(biāo)書的一部分交業(yè)主審查。

d）作為承包商，施工過(guò)程中應(yīng)自覺(jué)接受業(yè)主委派的HSE管理人員的監(jiān)督。

3.2運(yùn)轉(zhuǎn)類基層隊(duì)

采油（采氣）隊(duì)、聯(lián)合站、油氣處理站（庫(kù)）、淺海采油平臺(tái)、氣體處理裝置等屬運(yùn)轉(zhuǎn)類的油田企業(yè)基層隊(duì)，應(yīng)在投產(chǎn)前或正常生產(chǎn)中編制HSE實(shí)施程序。

4建設(shè)類基層隊(duì)HSE實(shí)施程序

4.1HSE實(shí)施程序的編制要點(diǎn)

4.1.1基層隊(duì)概況描述

主要內(nèi)容包括:

a）工作類型；

b）人員狀況；

c）工作性質(zhì)；

d）工作量；

e）主要設(shè)施與設(shè)備；

f）HSE管理狀況；

g）主要生產(chǎn)作業(yè)班組情況等。

4.1.2調(diào)查報(bào)告

基層隊(duì)開(kāi)工前或在對(duì)外承包工程投標(biāo)書完成前，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)（施工）區(qū)域進(jìn)行全面的調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告，調(diào)查范圍包括：

a）地理位置、自然環(huán)境（地形、地貌、氣候）；

b）社會(huì)環(huán)境

1）施工所在地的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、宗教、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、社會(huì)治安狀況、衛(wèi)生防疫情況；

2）現(xiàn)場(chǎng)所在行政轄區(qū)單位的名稱、地址、距離、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話；

3）企業(yè)治安主管部門和轄區(qū)治安單位的名稱、地址、距離、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話；

4）企業(yè)HSE主管部門的名稱、地址、距離、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話；

5）距現(xiàn)場(chǎng)最近醫(yī)療單位及地、市級(jí)醫(yī)院的名稱、地址、距離、路線圖以及負(fù)責(zé)人、急診、外科的聯(lián)系電話；

6）最近集貿(mào)市場(chǎng)（可提供基本生活物品）的地址、距離；

7）項(xiàng)目投資及管理單位的名稱、地址、距離、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話；

8）業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)HSE監(jiān)督的姓名、住址、聯(lián)系電話等。

4.1.3領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針目標(biāo)

4.1.3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾

a)基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)本單位的員工作出書面承諾，當(dāng)對(duì)外承包工程時(shí)，可經(jīng)授權(quán)對(duì)外作出承諾，并接受上級(jí)管理部門、領(lǐng)導(dǎo)和員工的監(jiān)督。

b）員工的承諾可參照中國(guó)石化[2000]安監(jiān)字6號(hào)文件的要求和應(yīng)履行的HSE職責(zé)，結(jié)合本崗位的實(shí)際，由本人以文字形式提出，并以適當(dāng)?shù)男问接枰怨?，接受本單位領(lǐng)導(dǎo)和員工的監(jiān)督。

4.1.3.2HSE方針

基層隊(duì)HSE方針應(yīng)與公司的方針保持一致，即：

安全第一，預(yù)防為主；

全員動(dòng)手，綜合治理；

改善環(huán)境，保護(hù)健康；

科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。

4.1.3.3目標(biāo)

a)基層隊(duì)提出的HSE目標(biāo)應(yīng)符合或嚴(yán)于企業(yè)、二級(jí)單位的HSE目標(biāo)；

b）HSE目標(biāo)應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，應(yīng)體現(xiàn)對(duì)本單位各項(xiàng)HSE管理工作的控制；

c）具體的工作和活動(dòng)，應(yīng)制定詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo)；

d）通過(guò)實(shí)施HSE管理，實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)污染、無(wú)人身傷害。

4.1.3.4責(zé)任

基層隊(duì)正職領(lǐng)導(dǎo)是HSE管理工作的第一責(zé)任人，應(yīng)在以下方面負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

a)組織實(shí)施安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高基層隊(duì)的HSE管理水平；

b)通過(guò)崗位的HSE表率，樹(shù)立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為；

c)組織制定基層隊(duì)HSE職責(zé)和HSE業(yè)績(jī)的管理考核細(xì)則，并定期組織檢查考核；

d)通過(guò)各種形式，搞好職工的HSE教育，提高職工的HSE意識(shí)和專業(yè)技能；

e)定期組織HSE檢查，積極消除事故隱患。

4.1.4組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

4.1.4.1組織機(jī)構(gòu)

a）基層隊(duì)成立HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：由隊(duì)長(zhǎng)擔(dān)任

副組長(zhǎng)：由主管HSE副隊(duì)長(zhǎng)擔(dān)任

成員：由其他隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、HSE管理人員、工程（工藝）技術(shù)員、設(shè)備技術(shù)員等組成。

b）制定基層隊(duì)HSE管理組織機(jī)構(gòu)圖。

4.1.4.2職責(zé)

應(yīng)明確基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工的HSE職責(zé)。

4.1.4.3職責(zé)考核

a）考核原則

1）基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工都應(yīng)接受HSE職責(zé)的考核；

2）對(duì)HSE職責(zé)落實(shí)情況應(yīng)定期檢查、考核；

3）基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工應(yīng)有HSE業(yè)績(jī)、職責(zé)考核指標(biāo)，并將履行情況記錄存

檔，并反饋至每位員工。

b）考核方式

1）基層隊(duì)?wèi)?yīng)建立HSE職責(zé)定期檢查考核制度；

2）基層隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的考核由上級(jí)HSE管理部門進(jìn)行，基層隊(duì)管理人員和員工的考核由基層

隊(duì)長(zhǎng)牽頭，基層隊(duì)HSE領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行考核和公布；

3）考核內(nèi)容應(yīng)納入基層隊(duì)的年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核指標(biāo)，按HSE職責(zé)履行情況，做到獎(jiǎng)

懲兌現(xiàn)；

4）基層隊(duì)通過(guò)HSE考核程序的實(shí)施，及時(shí)改進(jìn)考核程序，嚴(yán)格HSE職責(zé)考核，逐步

提高HSE業(yè)績(jī)水平。

c）考核內(nèi)容

HSE考核內(nèi)容主要包括HSE表現(xiàn)和業(yè)績(jī)兩個(gè)方面，主要內(nèi)容有：

1）基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)

——HSE承諾兌現(xiàn)、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

——HSE職責(zé)的履行情況。

2）管理人員

——HSE職責(zé)的履行情況；

——對(duì)所管轄專業(yè)履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；

——對(duì)未能認(rèn)真履行HSE職責(zé)，因管理失誤造成事故的處理情況。

3）員工

——HSE職責(zé)的履行情況；

——遵守和執(zhí)行各種規(guī)章制度的情況。

d）考核獎(jiǎng)懲

基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工的HSE職責(zé)考核情況要與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，并在經(jīng)濟(jì)考核

中實(shí)行一票否決制。

4.1.4.4資源

a）人力資源

按照中國(guó)石油化工集團(tuán)公司的要求，關(guān)鍵生產(chǎn)裝置必須配備安全工程師，要害單位（鉆

井隊(duì)、地震隊(duì)、聯(lián)合站、建筑安裝施工隊(duì)等）設(shè)專職HSE管理人員，其他基層隊(duì)設(shè)兼職HSE

管理人員。

b）培訓(xùn)

1）培訓(xùn)要求

——開(kāi)工前，應(yīng)對(duì)所有員工進(jìn)行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，并具有相應(yīng)合格證書。

——特種作業(yè)人員應(yīng)持有政府主管部門頒發(fā)的安全操作證。

2）培訓(xùn)內(nèi)容

——安全知識(shí)培訓(xùn)；

——醫(yī)療保健與急救培訓(xùn);

——環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)；

——崗位技能培訓(xùn)；

——求生和營(yíng)救培訓(xùn)；

——工作標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)操作規(guī)程的培訓(xùn)；

——應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)等。

3）培訓(xùn)考核

培訓(xùn)結(jié)束后，必須進(jìn)行嚴(yán)格考核，將考核結(jié)果與員工的獎(jiǎng)金掛鉤。

4）培訓(xùn)的具體要求，按Q/SHS0001.2—2001中4.2.5.1的規(guī)定執(zhí)行。

b）物力資源

1）基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)保證基層隊(duì)HSE實(shí)施程序運(yùn)行所必需的物質(zhì)條件，保證搶險(xiǎn)救火、隱

患整改等重點(diǎn)工作的順利進(jìn)行；

2）基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)為HSE管理人員提供必備的工作用品、用具。

4.1.4.5文件控制

基層隊(duì)?wèi)?yīng)按Q/SHS0001.2—2001中4.2.7的要求，確定基層隊(duì)控制的管理文件和技術(shù)資料，制定文件管理制度、保密制度，保存現(xiàn)行有效版本。

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患整改

基層隊(duì)?wèi)?yīng)在施工前或直接作業(yè)開(kāi)始前，對(duì)裝置（設(shè)備）的固有危險(xiǎn)性、作業(yè)場(chǎng)所的危害因素、工藝操作過(guò)程的危險(xiǎn)性、主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)和直接作業(yè)環(huán)節(jié)的危險(xiǎn)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，提出并組織實(shí)施針對(duì)性的預(yù)防控制措施。

4.1.5.1風(fēng)險(xiǎn)分析

a）生產(chǎn)裝置（設(shè)備）、作業(yè)場(chǎng)所的固有危險(xiǎn)性分析

1)工藝過(guò)程及物料、產(chǎn)品的火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性、重點(diǎn)危險(xiǎn)部位、已采取的安全技術(shù)措施；

2)生產(chǎn)、工作場(chǎng)所的物理性化學(xué)性危害因素、危險(xiǎn)源點(diǎn)、危害范圍、危害程度、已采

取的防護(hù)控制措施；

3)環(huán)境污染的可能性、三廢處理措施和檢測(cè)控制手段；

4)針對(duì)固有危險(xiǎn)性分析，提出、編制和實(shí)施HSE工程技術(shù)措施和HSE管理措施。

b）主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)和直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)分析

1)列出基層隊(duì)的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)、直接作業(yè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵操作的項(xiàng)目?jī)?nèi)容；

2)對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、作業(yè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵操作可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)能量、危害形式、危害范

圍、危害的程度進(jìn)行分析預(yù)測(cè)；

3)根據(jù)分析預(yù)測(cè)情況，編制、實(shí)施針對(duì)性的安全處理措施和安全防范措施；

4.1.5.2隱患整改

a）基層隊(duì)?wèi)?yīng)在施工前和在生產(chǎn)過(guò)程中，組織開(kāi)展定期HSE檢查，對(duì)查出的問(wèn)題和隱患，及時(shí)進(jìn)行整改。

b）在隱患整改過(guò)程中，應(yīng)落實(shí)整改負(fù)責(zé)人、防范措施、完成時(shí)間和驗(yàn)收方式。

c）基層隊(duì)無(wú)法進(jìn)行整改的隱患，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)，并記錄予以保存。

4.1.6承包商和供應(yīng)商管理

4.1.6.1承包商管理

a）施工前的準(zhǔn)備

1）組織對(duì)承包商施工人員進(jìn)行HSE教育。

2）建立施工現(xiàn)場(chǎng)的HSE管理監(jiān)督制度，落實(shí)專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和管理。

3）檢查承包商施工設(shè)備的安全狀況，審查承包商施工項(xiàng)目安全技術(shù)措施的落實(shí)情況。

4）配合承包商對(duì)施工項(xiàng)目的固有危險(xiǎn)性進(jìn)行分析，制定應(yīng)急預(yù)案。

5）制定和實(shí)施與生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)的隔離措施。

6）制定和實(shí)施易燃易爆、有毒物料的管理控制措施。

7）辦理有關(guān)作業(yè)許可證和車輛進(jìn)裝置通行證.。

8）將施工作業(yè)的時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、施工隊(duì)伍、基層隊(duì)授權(quán)的負(fù)責(zé)人、HSE事項(xiàng)，

以文字形式通知生產(chǎn)崗位和基層隊(duì)相關(guān)人員

b）施工過(guò)程中的監(jiān)督檢查

1）監(jiān)督檢查承包商施工人員安全作業(yè)票證制度的執(zhí)行情況及施工人員的遵章守紀(jì)情況，

提出糾正、處理意見(jiàn)。

2）建立與承包商進(jìn)行協(xié)調(diào)、聯(lián)系制度，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，防止生產(chǎn)、

施工出現(xiàn)管理脫節(jié)和配合失誤。

3）檢查承包商施工人員對(duì)異常情況下的應(yīng)急反應(yīng)處理能力。

4）將施工作業(yè)地點(diǎn)列入生產(chǎn)班組臨時(shí)巡回檢查的范圍，崗位人員按時(shí)檢查施工作業(yè)點(diǎn)

的施工作業(yè)情況和施工作業(yè)人員的違章現(xiàn)象，及時(shí)予以糾正和處理。

5）協(xié)助承包商進(jìn)行事故調(diào)查。

c）施工后的現(xiàn)場(chǎng)交接

施工完畢后，應(yīng)與承包商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接、確認(rèn)。

4.1.6.2供應(yīng)商的監(jiān)督

a）制定供應(yīng)商送料接卸監(jiān)護(hù)管理規(guī)定，指定專人負(fù)責(zé)車輛、人員和接卸過(guò)程的安全監(jiān)護(hù)工作；

b）制定供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)安全管理規(guī)定，明確本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)人員的HSE職責(zé)和權(quán)限。

c）制定設(shè)備（儀器、材料）的入庫(kù)、使用和管理制度，以確保使用安全。

d）建立供應(yīng)商所供原料、材料在使用過(guò)程中的質(zhì)量跟蹤制度，并隨時(shí)反饋到HSE管理部門和相關(guān)部門。

4.1.7裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)

a）基層隊(duì)?wèi)?yīng)安排工藝、設(shè)備技術(shù)人員參與裝置（設(shè)施）的建設(shè)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，保證施工隊(duì)伍按照設(shè)計(jì)圖紙的要求進(jìn)行施工。對(duì)施工過(guò)程中的技術(shù)、工藝、設(shè)備變更，按照變更管理的要求執(zhí)行。

b）基層隊(duì)?wèi)?yīng)與外來(lái)施工隊(duì)伍簽定“安全責(zé)任書”，明確施工隊(duì)伍在施工過(guò)程中應(yīng)遵循的有關(guān)事項(xiàng)及違規(guī)處罰規(guī)定，并對(duì)施工人員進(jìn)行施工前的HSE教育。

c）基層隊(duì)?wèi)?yīng)安排HSE管理人員對(duì)施工（建設(shè)）現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反HSE管理要求的施工人員，有權(quán)制止。對(duì)嚴(yán)重違章的，應(yīng)中止其施工。

4.1.8運(yùn)行和維修

4.1.8.1要求

a）對(duì)所有新安裝和改造的設(shè)備，要進(jìn)行開(kāi)車前、開(kāi)車后審查。審查情況要記錄存檔，確認(rèn)建設(shè)（建造）與設(shè)計(jì)相符，所需的驗(yàn)證試驗(yàn)全部完成并被接受，所有建議（偏差）都有了結(jié)論并得到指定技術(shù)主管部門的批準(zhǔn)。

b）設(shè)置關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)并定期監(jiān)測(cè)。為保持裝置在規(guī)定參數(shù)范圍內(nèi)運(yùn)行,員工應(yīng)清楚自己的職責(zé)和義務(wù)。

c）編制明確的開(kāi)車、操作、維修和停車規(guī)程。

d）停車維修和改造的設(shè)備再次投用前,要進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，并記錄檢查結(jié)論和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。具體按中國(guó)石化[1999]安字467號(hào)文件中《安全檢修制度》和《改擴(kuò)建、檢修施工作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

e）制定綜合性的“三廢”管理辦法,確保“三廢”排放量降到最低,得到復(fù)用、循環(huán)或進(jìn)行了恰當(dāng)?shù)奶幹谩?/p>

4.1.8.2基層隊(duì)?wèi)?yīng)制定和完善以下有關(guān)管理規(guī)定和制度

a）設(shè)備拆遷及安裝安全要求；

b）現(xiàn)場(chǎng)消防器材的配備及防火安全要求；

c）工業(yè)動(dòng)火管理；

d）隱患報(bào)告制度；

e）營(yíng)區(qū)（營(yíng)地）HSE管理；

f）會(huì)議制度；

g）健康管理；

h）危險(xiǎn)物品管理；

i）設(shè)施、設(shè)備的管理；

j）作業(yè)許可證管理；

k）用電管理；

l）環(huán)境保護(hù)管理；

m）采購(gòu)管理；

n）HSE檢查制度；

o）事故管理；

p）HSE檢查考核制度；

q）HSE實(shí)施程序內(nèi)部審核和管理評(píng)審制度等。

4.1.9變更管理和應(yīng)急管理

4.1.9.1變更管理

對(duì)人員、工作過(guò)程、工作程序、技術(shù)和設(shè)備（設(shè)施）等永久性或暫時(shí)性的變化，應(yīng)進(jìn)行有計(jì)劃地控制。

a）變更提出者應(yīng)按統(tǒng)一要求填寫《變更申請(qǐng)表》，經(jīng)基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)簽字審查后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。

b）變更實(shí)施過(guò)程中，針對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)事故，基層隊(duì)?wèi)?yīng)配合變更主管部門制定應(yīng)急預(yù)案，并明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目監(jiān)護(hù)人及HSE監(jiān)督人員的職責(zé)和權(quán)限；

c）基層隊(duì)?wèi)?yīng)將變更實(shí)施方案和應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)人員；

d）變更實(shí)施結(jié)束后，基層隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出初步驗(yàn)收意見(jiàn)；

e）對(duì)有關(guān)工藝、技術(shù)、操作規(guī)程、工作程序等變更，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握新的工作程序或操作方法。

4.1.9.2應(yīng)急管理

在作業(yè)開(kāi)始前，針對(duì)有可能發(fā)生的著火、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏、中毒、機(jī)械傷害、環(huán)境污染等突發(fā)事件，成立應(yīng)急小組、制定應(yīng)急程序、準(zhǔn)備應(yīng)急物資并進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，保證每個(gè)員工都熟悉應(yīng)急程序。

a）編制應(yīng)急預(yù)案應(yīng)做以下工作:

1）對(duì)可能發(fā)生的事故險(xiǎn)情進(jìn)行識(shí)別和分類；

2）明確應(yīng)急組織；

3）確定應(yīng)急搶險(xiǎn)原則；

4）明確應(yīng)急后勤保障系統(tǒng)(通信、消防、醫(yī)療衛(wèi)生、物資供應(yīng)及應(yīng)急調(diào)度系統(tǒng))；

5）明確應(yīng)急可依托的力量；

6）明確詳細(xì)的應(yīng)急行動(dòng)程序等。

b）應(yīng)急預(yù)案的主要附件

1）平面布置圖；

2）區(qū)域位置圖；

3）工藝流程圖；

4）危險(xiǎn)點(diǎn)源圖；

5）消防設(shè)施圖；

6）逃生路線圖；

7）監(jiān)控設(shè)施分布圖等。

c）其他規(guī)定，按照Q/SHS0001.2—2001中4.7.3的要求執(zhí)行。

4.1.10檢查和監(jiān)督

基層單位每月應(yīng)組織一次全面的HSE檢查。常規(guī)的HSE管理工作檢查，包括日常、定期和不定期等方式；

4.1.10.1日常檢查

a）生產(chǎn)崗位的班組長(zhǎng)和工人應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查，并對(duì)安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；

b）非生產(chǎn)崗位的班組長(zhǎng)和工人，應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn)，在工作前和工作中進(jìn)行檢查；

c）基層單位領(lǐng)導(dǎo)和HSE管理人員，應(yīng)每天、每班深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行HSE檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，及時(shí)組織整改，本單位無(wú)法整改的，及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)并記錄予以保存。

4.1.10.2定期檢查

a）季節(jié)性檢查

基層隊(duì)?wèi)?yīng)組織有關(guān)人員開(kāi)展季節(jié)性HSE檢查：春季以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點(diǎn)；

夏季以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛為重點(diǎn)；秋季以防火、防冬保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、

防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。

b）節(jié)日檢查

節(jié)日前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、備用設(shè)備等進(jìn)行檢查。

4.1.10.3檢查人員應(yīng)將檢查情況記錄在《HSE檢查臺(tái)帳》上。對(duì)查出的問(wèn)題和隱患，應(yīng)分類整理和登記。

4.1.10.4基層隊(duì)對(duì)上級(jí)下達(dá)的隱患整改通知單，應(yīng)積極的組織整改。整改結(jié)果要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋到《隱患整改通知書》簽發(fā)單位。

4.1.10.5基層隊(duì)?wèi)?yīng)編制下列直接作業(yè)環(huán)節(jié)和危險(xiǎn)源點(diǎn)的安全監(jiān)督要點(diǎn)：

a）用火作業(yè)；

b）進(jìn)設(shè)備作業(yè)；

c）破土作業(yè)；

d）臨時(shí)用電作業(yè)；

e）高處作業(yè)；

f）設(shè)備儀表維修作業(yè)；

g）物料裝卸作業(yè)；

h）氣瓶充裝作業(yè)等

4.1.10.6獎(jiǎng)懲

基層單位應(yīng)制定檢查考核制度，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)人員進(jìn)行必要的處罰，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患，避免重大事故的有關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

4.1.10.7檢查和監(jiān)督的其他要求，按Q/SHS0001.2—2001中4.8的規(guī)定執(zhí)行。

4.1.11事故處理和預(yù)防

a）發(fā)生有人員傷亡的事故時(shí)，基層隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、采取防止事故蔓延和擴(kuò)大的措施。

b）應(yīng)積極配合上級(jí)部門進(jìn)行的事故調(diào)查。

c）事故處理要堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則。

d）應(yīng)通過(guò)不同形式和途徑的HSE教育，提高員工預(yù)防事故的能力，規(guī)范員工的安全行為。

e）其他要求，按Q/SHS0001.2—2001中4.9的規(guī)定執(zhí)行。

4.1.12審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

a）基層隊(duì)?wèi)?yīng)定期開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)，并積極配合上級(jí)單位對(duì)其進(jìn)行的HSE管理體系內(nèi)部和注冊(cè)審核，不斷提高HSE管理水平。

b）基層隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期組織開(kāi)展HSE管理體系評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果不斷修訂、完善本單位的HSE實(shí)施程序。

c）審核和評(píng)審的具體要求，按Q/SHS0001.2—2001中4.10的規(guī)定執(zhí)行。

4.2HSE實(shí)施程序的審批和實(shí)施

4.2.1審批

HSE實(shí)施程序編制完成后，應(yīng)報(bào)上單位HSE主管部門審查，管理者代表審批后方可實(shí)施。

4.2.2實(shí)施

基層隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按照HSE實(shí)施程序的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作：

a）定期為上級(jí)部門和業(yè)主完成HSE表現(xiàn)報(bào)告；

b）自覺(jué)接受業(yè)主HSE管理人員的監(jiān)督和檢查；

c）選派合格的HSE管理人員，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行HSE管理；

d）每位員工都必須嚴(yán)格遵守HSE管理規(guī)章制度及工作程序，不得損壞生產(chǎn)設(shè)施、危害雙方人員的健康與安全。作業(yè)中的不安全行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即糾正；

e）發(fā)生突發(fā)事故，應(yīng)執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案，向上級(jí)主管部門和業(yè)主HSE監(jiān)督報(bào)告，并記錄予以保存。

5運(yùn)轉(zhuǎn)類基層隊(duì)HSE實(shí)施程序

5.1HSE實(shí)施程序的編制要點(diǎn)

5.1.1基層隊(duì)（站、庫(kù)、裝置、平臺(tái)等）概況描述

主要內(nèi)容包括:

a）工藝簡(jiǎn)介；

b）主要工藝參數(shù)；

c）人員狀況；

d）主要設(shè)施與設(shè)備；

e）上一級(jí)公司HSE管理簡(jiǎn)況；

f）主要生產(chǎn)班組情況等。

5.1.2調(diào)查報(bào)告

裝置（站、庫(kù)、平臺(tái)等）投產(chǎn)前，或正在運(yùn)行中，都應(yīng)對(duì)所在區(qū)域進(jìn)行全面的調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告，調(diào)查范圍包括：

a）地理位置、自然環(huán)境（地形、地貌、氣候）；

b）社會(huì)環(huán)境

1）裝置（站、庫(kù)、平臺(tái)等）所在地的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、宗教、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、社會(huì)治安狀況、衛(wèi)生防疫情況；

2）裝置（站、庫(kù)、平臺(tái)等）所在行政轄區(qū)單位的名稱、地址、距離、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電

話；

3）企業(yè)治安主管部門和轄區(qū)治安單位的名稱、地址、距離、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話；

4）企業(yè)HSE主管部門和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的名稱、地址、距離、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話；

5）距裝置（站、庫(kù)、平臺(tái)等）最近醫(yī)療單位及地、市級(jí)醫(yī)院的名稱、地址、距離、路線圖以及負(fù)責(zé)人、急診、外科的聯(lián)系電話等。

5.1.3領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

按4.1.3的要求執(zhí)行。

5.1.4組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

按4.1.4的要求執(zhí)行。

5.1.5風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患整改

a）油氣站（庫(kù)）、聯(lián)合站、氣體處理裝置、淺海采油平臺(tái)等，在項(xiàng)目建設(shè)前，應(yīng)開(kāi)展勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，正常開(kāi)工后，應(yīng)按公司的要求，定期開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。具體要求按Q/SHS0001.2—2001中6.0的要求執(zhí)行4.5的規(guī)定執(zhí)行。

b）生產(chǎn)過(guò)程中，每個(gè)班組、員工都應(yīng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患整改活動(dòng)，具體要求按Q/SHS0001.2—2001中4.1.5的規(guī)定執(zhí)行。

5.1.6承包商和供應(yīng)商管理

按4.1.6的要求執(zhí)行。

5.1.7裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)

按4.1.7的要求執(zhí)行。

5.1.8運(yùn)行和維修

5.1.8.1要求

按4.1.8.1的要求執(zhí)行。

5.1.8.2裝置（站、庫(kù)、平臺(tái)等）應(yīng)制定、完善并實(shí)施以下有關(guān)管理規(guī)定和制度

a）工業(yè)動(dòng)火管理；

b）隱患報(bào)告制度；

c）健康管理；

d）環(huán)境保護(hù)管理；

e）用電管理；

f）消防器材的配備及防火安全要求；

g）危險(xiǎn)物品管理；

h）設(shè)施、設(shè)備的管理；

i）裝置工藝、技術(shù)管理；

j）開(kāi)工、停工程序；

k）裝置檢修管理規(guī)定；

l）會(huì)議制度；

m）培訓(xùn)制度；

n）職工公寓HSE管理；

o）作業(yè)許可證管理；

p）特種作業(yè)人員管理；

r）外來(lái)施工隊(duì)伍（人員）管理；

s）事故管理；

t）HSE檢查考核制度

u）HSE實(shí)施程序內(nèi)部審核和評(píng)審制度等。

5.1.9變更管理和應(yīng)急管理

按4.1.9的要求執(zhí)行。版權(quán)所有

5.1.10檢查和監(jiān)督

按4.1.10的要求執(zhí)行。

5.1.11事故處理和預(yù)防

按4.1.11的要求執(zhí)行。

5.1.12審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

按4.1.12的要求執(zhí)行。

5.2HSE實(shí)施程序的審批和實(shí)施

5.2.1審批

HSE實(shí)施程序編制完成后，要報(bào)上一級(jí)公司HSE主管部門審查，經(jīng)管理者代表審批后方可實(shí)施。

工藝變更風(fēng)險(xiǎn)分析范文第5篇

【關(guān)鍵詞】業(yè)主方 工程建設(shè)項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理

工程建設(shè)項(xiàng)目具有建設(shè)周期長(zhǎng)、資金投入高、涉及專業(yè)多，及易受外部因素（如政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、天氣等）的影響等特點(diǎn)，因此，工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素多、風(fēng)險(xiǎn)影響大。特別是作為項(xiàng)目投資方的業(yè)主單位，不僅要對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程負(fù)責(zé)，還要考慮前期決策和后期運(yùn)營(yíng)的影響。對(duì)于業(yè)主方而言，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，才能確保建設(shè)項(xiàng)目的成功。

1.工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)

1.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是一種不確定事件或狀況，一旦發(fā)生，會(huì)對(duì)至少一個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)，如時(shí)間、費(fèi)用、范圍或質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生積極或消極影響。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一般可用損失量C和發(fā)生概率P的函數(shù)來(lái)表示：R=∫（P，C）。

1.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)從認(rèn)識(shí)、識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)、處理、監(jiān)控以及所采取應(yīng)對(duì)措施等一系列過(guò)程。具體地說(shuō)，就是指風(fēng)險(xiǎn)管理的主體通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析，并以此為基礎(chǔ)上，采取主動(dòng)行動(dòng)，合理地使用自留、規(guī)避、減輕、分散或轉(zhuǎn)移等方法和技術(shù)對(duì)活動(dòng)或事件所涉及的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行有效的控制，以合理的成本保證安全，可靠地實(shí)現(xiàn)預(yù)定的項(xiàng)目目標(biāo)。

1.3工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

工程建設(shè)項(xiàng)目作為集成了多項(xiàng)因素的大型活動(dòng)，具有涉及專業(yè)廣、干系人多、項(xiàng)目規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)、資金投入高、內(nèi)容復(fù)雜、對(duì)管理水平要求高等本質(zhì)。基于工程建設(shè)項(xiàng)目的這些特點(diǎn)，可以歸納出工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的以下特點(diǎn)：

工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，貫穿于工程建設(shè)項(xiàng)目生命周期全過(guò)程；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性和多層次性；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)若不能及時(shí)得到控制，損失可能十分巨大，甚至是災(zāi)難性的。

1.4工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)管理是與工程管理其他管理職能有機(jī)整合。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是將風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法融入現(xiàn)有工程管理的各項(xiàng)職能，在風(fēng)險(xiǎn)管理方法的指導(dǎo)下，對(duì)現(xiàn)有工程建設(shè)項(xiàng)目管理職能的強(qiáng)化，與項(xiàng)目進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、投資管理、HSE管理等職能有機(jī)結(jié)合在一起，與現(xiàn)有的工程管理體系、制度、數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整合和提升，從風(fēng)險(xiǎn)管理的視角整合其他職能，使風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)落實(shí)到項(xiàng)目各項(xiàng)管理活動(dòng)中。

（2）工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理須考慮工程建設(shè)項(xiàng)目特點(diǎn)。工程建設(shè)項(xiàng)目的一次性特性、獨(dú)特性特性明顯。工程建設(shè)項(xiàng)目全面風(fēng)險(xiǎn)管理要依據(jù)特定工程建設(shè)項(xiàng)目的復(fù)雜性、規(guī)模、技術(shù)專業(yè)、工藝程度、工程建設(shè)項(xiàng)目類型、項(xiàng)目管理模式以及項(xiàng)目所處地域等因素進(jìn)行綜合考慮。

（3）工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于工程的全生命周期，是全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理。包括從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始到運(yùn)行的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理，且需要在工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理不斷地進(jìn)行之中，逐步提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

（4）由于項(xiàng)目具有的一次性、階段性特點(diǎn)，項(xiàng)目立項(xiàng)決策和設(shè)計(jì)階段對(duì)項(xiàng)目能否成功有根本性的影響，所以這兩個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)管理是難點(diǎn)和重點(diǎn)。

（5）工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是全方位風(fēng)險(xiǎn)管理。要針對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目每個(gè)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)管理（如進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、安全環(huán)保等）；針對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目每一部位的風(fēng)險(xiǎn)管理（如建筑工程、安裝工程、設(shè)備制造等）；針對(duì)建設(shè)過(guò)程的每個(gè)工作環(huán)節(jié)、針對(duì)項(xiàng)目的每個(gè)決策的風(fēng)險(xiǎn)管理。

（6）工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是全員風(fēng)險(xiǎn)管理：工程建設(shè)項(xiàng)目的所有參與主體、參與主體的所有部門、各部門的所有人員等均須具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，基本的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、基本的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力、能為專業(yè)人員提供基本數(shù)據(jù)信息。

2.工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

本部分從項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目本身風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目參與主體行為風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析。

2.1項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

（1）政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。如政策體系是否完整、連貫、具有一致性、是否透明、政策是否會(huì)有變化，政府辦事效率高低，地方保護(hù)主義是否嚴(yán)重；是否存在腐敗現(xiàn)象等。

（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。如通貨膨脹因素、利率變動(dòng)、稅種稅率的變動(dòng)、國(guó)家宏觀規(guī)劃調(diào)整、征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、物資設(shè)備材料供應(yīng)水平等因素。

（3）法律環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮相關(guān)法律是否健全，條塊之間是否有沖突，政策法規(guī)是否有變化等等。

（4）社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮項(xiàng)目所處地區(qū)是否存在社會(huì)治安、社會(huì)風(fēng)氣不良，是否存在罷工、群毆、破壞、偷盜等現(xiàn)象，是否了解偏遠(yuǎn)地區(qū)或少數(shù)民族地區(qū)的宗教、風(fēng)俗習(xí)慣等因素；

（5）自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮當(dāng)?shù)氐墓こ痰刭|(zhì)地貌條件，水文氣象條件，地震、海嘯、洪水、臺(tái)風(fēng)等惡劣氣候等發(fā)生的頻率和破壞程度。

2.2項(xiàng)目本身風(fēng)險(xiǎn)

（1） 項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮項(xiàng)目立項(xiàng)是否存在不可行因素，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)是否可能發(fā)生變化，項(xiàng)目現(xiàn)金流計(jì)算是否失誤，實(shí)施項(xiàng)目需要的資金及其他資源是否能夠滿足等。

（2） 項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在工程勘察資料及有關(guān)資料不正確，設(shè)計(jì)方案不合理，設(shè)計(jì)缺陷，使用了不成熟的新技術(shù)、新工藝，存在重大技術(shù)難題等造成的風(fēng)險(xiǎn)。

（3） 項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)為合同條款不完整，合同責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)約定不明確、不公平，合同條款語(yǔ)義模糊，合同有效期規(guī)定不合理等造成的風(fēng)險(xiǎn)。

（4） 項(xiàng)目實(shí)施和管理風(fēng)險(xiǎn)。

包括項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)不合理，人員能力不足等風(fēng)險(xiǎn)；原始勘察依據(jù)不全，設(shè)計(jì)方案缺陷、項(xiàng)目變更過(guò)多；設(shè)備、施工、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)；人工、材料、設(shè)備、施工、安裝等費(fèi)用超出預(yù)算或失控；設(shè)計(jì)不能按計(jì)劃完成，施工不能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)，材料設(shè)備不能按時(shí)到位，工程不能按期完工等；發(fā)生保安、偷盜事故等；施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生職業(yè)病、傳染病等健康事件。

（5）項(xiàng)目試運(yùn)行與驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)。試運(yùn)行方案未審批，試運(yùn)行所需外部條件不具備，試運(yùn)行程序與職責(zé)不清，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確等。

2.3項(xiàng)目參與主體行為風(fēng)險(xiǎn)。

投資者或業(yè)主支付能力差、改變投資方向、不履行合同責(zé)任等而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；承包商（分包商、供應(yīng)商、設(shè)計(jì)單位）技術(shù)或管理能力不夠，缺乏職業(yè)操守和責(zé)任心，不履行合同責(zé)任等而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

3.工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略及建議

3.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程可以分為項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、定性分析風(fēng)險(xiǎn)、定量分析管理、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)六個(gè)過(guò)程。

（1）風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃指決定如何開(kāi)始、規(guī)劃和實(shí)施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃過(guò)程應(yīng)在項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程的早期完成。

（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是指要確定哪些風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響項(xiàng)目，并以書面形式記錄其特點(diǎn)，并將其特性記載成文。

（3）定性風(fēng)險(xiǎn)分析

定性風(fēng)險(xiǎn)分析指風(fēng)險(xiǎn)分析是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度，并對(duì)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行評(píng)估。

（4）定量風(fēng)險(xiǎn)分析

定量風(fēng)險(xiǎn)分析指在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概率和損失影響幅度進(jìn)行評(píng)估和匯總的基礎(chǔ)上。對(duì)定性風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中作為對(duì)項(xiàng)目存在潛在重大影響而排序在先的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。

（5）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)規(guī)劃

規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)指要采取措施防患于未然，盡可能地消除或減輕風(fēng)險(xiǎn)；還要通過(guò)適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移安排來(lái)減輕風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響。

（6）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指在整個(gè)項(xiàng)目生命周期中，跟蹤已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測(cè)殘余風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)估。

3.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

（1）風(fēng)險(xiǎn)回避：在工程項(xiàng)目立項(xiàng)決策時(shí)，認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率高、可能造成嚴(yán)重?fù)p失的項(xiàng)目不予批準(zhǔn)，或采用其他的替代方案。

（2）風(fēng)險(xiǎn)降低：如通過(guò)修改原設(shè)計(jì)方案，或是增加合作者和入股人來(lái)降低和分散風(fēng)險(xiǎn)。

（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于不易控制的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主方一般可 采用兩種轉(zhuǎn)移方法：A、通過(guò)簽訂協(xié)議書或合同將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給設(shè)計(jì)方或承包商。B、保險(xiǎn)。即對(duì)可能遇見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)去投保，這是防范風(fēng)險(xiǎn)的最主要的方式。

（4）風(fēng)險(xiǎn)自留：即使對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了認(rèn)真的分析與研究，但總是有一部分風(fēng)險(xiǎn)是不可預(yù)見(jiàn)的，因而業(yè)主方對(duì)這種自留風(fēng)險(xiǎn)只有采用在預(yù)算價(jià)中自留風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)的方法，以應(yīng)付不測(cè)事件。

3.3業(yè)主方風(fēng)險(xiǎn)管理建議

（1）建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系

工程項(xiàng)目業(yè)主方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系，明確各層管理人員的相應(yīng)管理責(zé)任，并設(shè)置必要的專門崗位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的編制、風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任劃分，組織和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理列表的建立、更新和落實(shí)，編制風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的報(bào)告。

（2）建立風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)庫(kù)

工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素多、風(fēng)險(xiǎn)因素不穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)的變數(shù)大，而且因素之間還可能存在一定的交叉等，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)帶來(lái)較大的難度，因此，規(guī)范地建立、更新和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)列表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理非常有效的工具。

工程項(xiàng)目組織過(guò)程結(jié)束后，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理成果，為以后同類項(xiàng)目提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。

（3）借助風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)力量

建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主借助專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)工程的風(fēng)險(xiǎn)控制，來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的頻率和事故造成的損失程度。

（4）投保建設(shè)工程保險(xiǎn)

建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主可在工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施中通過(guò)工程保險(xiǎn)等途徑消除或轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。

4.結(jié)論