各省、自治區(qū)、直轄市及**生產(chǎn)建設(shè)兵團安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，各省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)：

為了進一步貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于解決農(nóng)民工問題的若干意見》（國發(fā)〔*〕5號）、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號）和《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第3號），嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)制度，及時了解煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品及煙花爆竹等重點領(lǐng)域開展全員安全培訓(xùn)情況，特別是貫徹落實七部委《關(guān)于加強農(nóng)民工安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作的意見》（安監(jiān)總培訓(xùn)〔*〕228號），開展農(nóng)民工安全培訓(xùn)情況，進一步促進高危行業(yè)安全培訓(xùn)工作，國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局決定組織開展安全培訓(xùn)專項督查調(diào)研。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、督查調(diào)研范圍

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二、督查調(diào)研內(nèi)容

1.貫徹落實國發(fā)〔*〕5號、國務(wù)院令第446號、安全監(jiān)管總局令第3號、安監(jiān)總培訓(xùn)〔*〕228號及全國農(nóng)民工安全培訓(xùn)專題視頻會議精神情況。

各有關(guān)中央管理企業(yè)：

隨著改革的不斷深化和市場經(jīng)濟的不斷完善，投資主體多元化，辦礦形式多樣化，特別是一些非煤企業(yè)涉足煤炭開采，給煤礦安全生產(chǎn)工作帶來新的課題。為進一步貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強中央企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國辦發(fā)〔〕52號），根據(jù)近期煤礦安全重點工作安排，國家煤礦安監(jiān)局決定對中央企業(yè)投資控股煤礦的安全管理現(xiàn)狀進行一次專題調(diào)研。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、專題調(diào)研的主要內(nèi)容

（一）中央企業(yè)投資控股煤礦的基本情況。

1.中央管理非煤企業(yè)在進入煤炭開采業(yè)之前的主要經(jīng)營范圍。

2.中央企業(yè)直屬、獨資和控股煤礦的組織形式和經(jīng)營模式。

會長、監(jiān)事長、各位副會長、常務(wù)理事：

現(xiàn)在，我代表協(xié)會秘書處做××市煤炭行業(yè)協(xié)會年工作總結(jié)報告，請大家審議。

在市經(jīng)委、市社團辦的領(lǐng)導(dǎo)下，在各會員單位的支持下，協(xié)會依照《××市煤炭行業(yè)協(xié)會章程》，按照“為政府服務(wù)，為會員服務(wù)，為，行業(yè)服務(wù)”的辦會宗旨，做了大量的工作，取得了一定的成績，在此，特對大家一年來的支持、關(guān)心和關(guān)懷表示衷心的感謝。

進入年以來，本市的煤炭行業(yè)又發(fā)生了新的發(fā)展和變化。一方面市政府繼續(xù)開展煤礦專項治理整頓，下大力氣提高煤礦企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和管理水平，減少重大傷亡事故的發(fā)生，繼續(xù)關(guān)閉不符合國家規(guī)定和達不到基本安全生產(chǎn)條件的各類煤礦。另一方面，市政府繼續(xù)開展規(guī)范煤炭市場經(jīng)營秩序，治理環(huán)境污染，減少煙塵排放。在這種形勢下，本協(xié)會依照《晾市煤炭行業(yè)協(xié)會章程》和主管部門的要求，本著為會員單位、為政府和為社會服務(wù)的宗旨，積極開展工作，取得了一些成績，也發(fā)現(xiàn)了一些問題。為使今后能更好的開展工作，總結(jié)以往，規(guī)劃未來，下面將協(xié)會一年來的主要工作及今后的工作安排匯報如下：

一、努力為政府服務(wù)，協(xié)助政府主管部門開展工作：

年初為了配合煤炭經(jīng)營秩序的整頓，搞好年度的煤炭經(jīng)營許可證年檢工作，協(xié)會分別在門頭溝區(qū)，房山區(qū)、昌平區(qū)分片召開煤炭經(jīng)營企業(yè)工作會議。檢查了解一年來各經(jīng)營企業(yè)的工作，協(xié)助市主管部門，安排布置了年審驗證工作。

煤礦企業(yè)進行全面預(yù)算是指根據(jù)經(jīng)營生產(chǎn)指標(biāo)（原煤產(chǎn)量、挖掘進尺等）對經(jīng)營生產(chǎn)計劃和經(jīng)營費用進行預(yù)算和控制，對成本指標(biāo)進行責(zé)任分解，并編制預(yù)計損益表、預(yù)計現(xiàn)金流量表和預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表，實現(xiàn)對企業(yè)經(jīng)營管理的控制。煤礦經(jīng)營管理模式現(xiàn)代煤礦企業(yè)依據(jù)內(nèi)部市場化經(jīng)營管理模式，對生產(chǎn)經(jīng)營單位實行工作量收購制，依據(jù)核定的材料、配件、電費、設(shè)備租賃費及工資等內(nèi)部市場收購價格，對生產(chǎn)單位的產(chǎn)量進尺和生產(chǎn)服務(wù)單位的服務(wù)量實行逐級收購。收購費用作為各部門單位的應(yīng)收入，各單位的材料、配件、電費及工資等費用由產(chǎn)量進尺及工作量確定，材料、配件等由各單位通過煤礦企業(yè)內(nèi)部市場進行購買。生產(chǎn)單位的工資和材料配件費用由實際工作量確定，職工收入取決于本單位的任務(wù)完成情況及個人工作量多少。

煤礦經(jīng)營管理組織體系為了切實提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和內(nèi)部市場化運行效率，構(gòu)建全面預(yù)算管理體制，煤礦企業(yè)實行行政管理維度和經(jīng)營管理維度雙重管理。行政管理維度是將企業(yè)各職能單位進行劃分，由礦長、書記、總工程師、生產(chǎn)礦長、機電礦長、安全礦長等領(lǐng)導(dǎo)分別管理，如礦長負(fù)責(zé)礦辦、企管科、人事科、調(diào)研室等部門的管理，總工程師負(fù)責(zé)總工辦、計劃科、通風(fēng)科、地測科等部門的管理，安全礦長負(fù)責(zé)安監(jiān)處等部門的管理。經(jīng)營管理維度是為提高經(jīng)營管控水平，在現(xiàn)有機構(gòu)組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上，成立經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)組、經(jīng)營管理辦公室及經(jīng)營管理組。經(jīng)營管理辦公室負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)成本預(yù)算管理，各經(jīng)營管理組在經(jīng)營管理辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下開展本單位的預(yù)算工作，現(xiàn)有機構(gòu)劃分為10個經(jīng)營管理組，分別為：生產(chǎn)經(jīng)營管理組、機電經(jīng)營管理組、供應(yīng)經(jīng)營管理組、電力經(jīng)營管理組、運輸經(jīng)營管理組、通風(fēng)經(jīng)營管理組、回收復(fù)用經(jīng)營管理組、經(jīng)費經(jīng)營管理組、勞資經(jīng)營管理組、能源經(jīng)營管理組，主要從財務(wù)預(yù)算、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)、管理經(jīng)費指標(biāo)進行礦井的經(jīng)營計劃管理。

煤礦經(jīng)營管理指標(biāo)體系在雙重維度經(jīng)營管理組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，建立礦級、經(jīng)營管理組級、部門級III級經(jīng)營管理指標(biāo)體系。依據(jù)礦級經(jīng)營管理指標(biāo)體系以產(chǎn)量或進尺單價收購各部門單位的工作量，將生產(chǎn)經(jīng)營費用分解到各經(jīng)營管理組，各經(jīng)營管理組根據(jù)預(yù)算，收購各單位工作量，將成本指標(biāo)分解至各部門單位。

基于預(yù)算的煤礦經(jīng)營管控數(shù)字化系統(tǒng)模型

1系統(tǒng)目標(biāo)

結(jié)合企業(yè)調(diào)研的實際情況，在構(gòu)建基于全面預(yù)算的煤礦經(jīng)營管控體系的基礎(chǔ)上，設(shè)計經(jīng)營管控數(shù)字化原型系統(tǒng)，通過本系統(tǒng)，預(yù)期實現(xiàn)以下目標(biāo)：（1）健全經(jīng)營計劃管理體系，落實企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)建立包括經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃、經(jīng)營過程控制、經(jīng)營狀況反饋、監(jiān)控預(yù)警、數(shù)字化分析在內(nèi)的整套經(jīng)營管理數(shù)字化系統(tǒng)，形成一個完整的PDCA（Plan-Do-Check-Act）閉環(huán)，戰(zhàn)略目標(biāo)通過經(jīng)營計劃加以固化與量化，計劃的執(zhí)行與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)成為同一過程,從而促進戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，提高經(jīng)營管控水平；（2）全業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃，體現(xiàn)“全面管理”思想覆蓋所有經(jīng)營環(huán)節(jié)的經(jīng)營計劃體系，超出傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)算的范疇，而是覆蓋財務(wù)、市場、銷售、采購、人力資源、后勤保障、工程施工等所有部門的行動計劃和預(yù)算；實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)、采購、費用等業(yè)務(wù)計劃及損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)計劃結(jié)果的編制、上報、審批與生效。（3）控制資金，降低成本通過多種控制規(guī)則進行合同、借款、付款等經(jīng)營事項的事前、事中過程控制，有效控制資金支出，降低經(jīng)營成本，控制的結(jié)果作為業(yè)績考核依據(jù)。（4）監(jiān)控經(jīng)營過程，建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范通過經(jīng)營過程分析與監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中的問題，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分級共享與監(jiān)控。建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑、統(tǒng)一操作模式、統(tǒng)一數(shù)據(jù)源的規(guī)范的經(jīng)營管控系統(tǒng)，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫，為經(jīng)營分析、控制及決策提供數(shù)據(jù)支持。

一、產(chǎn)生背景

河南煤化永錦能源有限公司是一個具有50年歷史的老礦，面臨由傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟管理模式向市場經(jīng)濟管理模式轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)。雖然經(jīng)過幾十年的摸索和經(jīng)驗總結(jié)，形成了眾多的管理制度、辦法，但整體上來說缺乏系統(tǒng)性、科學(xué)性、針對性，特別是安全管理思路傳統(tǒng)保守，過多依靠專項整治、集中排查、會議布置、下達命令、處罰為主要的行政手段來強制實施安全保障，已不能適應(yīng)當(dāng)今企業(yè)發(fā)展的需要。傳統(tǒng)安全管理的弊端主要表現(xiàn)為：

1.風(fēng)險源辨識和風(fēng)險評估不到位，造成安全管理盲目性較大。

2.安全管理流程不合理。安全管理操作控制程序不清晰、不閉合，未能做到全過程控制，安全管理存在漏洞、隨意性較強。

3.安全管理協(xié)同性差，責(zé)任權(quán)利不統(tǒng)一。

二、內(nèi)涵與主要做法